Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá
| Nombre | Descripción | Periodicidad | Archivo Adjunto |
|---|---|---|---|
| Mátriz de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.5 de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción, la Oficina de Control Interno presenta el... | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II 2017 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el segundo seguimiento de la vigencia... | Trimestral | Descargar documento |
| Informe sobre la atención de peticiones quejas reclamos sugerencias denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General | Contiene la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en... | Semestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II 2017 | Contiene información del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno; de acuerdo a cada uno de los módulos, componentes y elementos del mismo... | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I 2017 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el primer seguimiento de la vigencia 2017. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN I 2017 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, para el primer seguimiento de la vigencia 2017. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I 2014 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el primer seguimiento de la vigencia 2014. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II 2014 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el segundo seguimiento de la vigencia... | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO III 2014 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el tercer seguimiento de la vigencia 2014. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO IV 2014 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el cuarto seguimiento de la vigencia 2014. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I Y II 2013 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el primer semestre de seguimiento de la... | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO III 2013 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el tercer seguimiento de la vigencia 2013. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO IV 2013 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el cuarto seguimiento de la vigencia 2013. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I 2017 | Contiene la información del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno, de acuerdo a cada uno de los componentes y elementos del mismo. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2017 | Contiene el programa de auditorias internas a realizar en la Secretaría General, para la vigencia 2017. | Anual | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO III 2016 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el tercer seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME MAPA DE RIESGOS GESTIÓN III 2016 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, para el tercer seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| Nombre | Descripción | Periodicidad | Archivo Adjunto |
|---|---|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO PQRS II 2016 | Contiene el seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias,... | Semestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO III 2016 | Contiene información acerca del avance de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI III 2016. | Trimestral | Descargar documento |
| INFORME MAPA DE RIESGOS II 2016 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, para el segundo seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II 2016 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el segundo seguimiento de la vigencia... | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS I 2016 | Contiene el seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias,... | Semestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II 2016 | Contiene información acerca del avance de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI II 2016. | Trimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I 2016 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el primer seguimiento de la vigencia 2016. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME MAPA DE RIESGOS GESTION I 2016 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, para el primer seguimiento de la vigencia 2016. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN I 2016 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, para el primer seguimiento de la vigencia 2016. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I 2016 | Contiene información acerca del avance de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI I 2016. | Trimestral | Descargar documento |
| SEGUIMIENTO PROGRAMA ANUAL AUDITORIA 2015 | Contiene el seguimiento anual al programa de auditorias realizadas en la Secretaría General, para la vigencia 2015. | Anual | Descargar documento |
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2016 | Contiene el programa de auditorias internas a realizar en la Secretaría General, para la vigencia 2016. | Anual | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS III 2015 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, para el tercer seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| Nombre | Descripción | Periodicidad | Archivo Adjunto |
|---|---|---|---|
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO III 2015 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el tercer seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS II 2015 | Contiene el seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias,... | Semestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO III 2015 | Contiene información acerca del avance de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI III 2015. | Trimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II 2015 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el segundo seguimiento de la vigencia... | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME MAPA DE RIESGOS II 2015 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, para el segundo seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS I 2015 | Contiene el seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias,... | Semestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II 2015 | Contiene información acerca del avance de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI II 2015. | Trimestral | Descargar documento |
| INFORME MAPA DE RIESGOS I 2015 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al mapa de riesgos de la entidad, para el primer seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO I 2015 | Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el primer seguimiento de la vigencia 2015. | Cuatrimestral | Descargar documento |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I 2015 | Contiene información acerca del avance de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI I 2015. | Trimestral | Descargar documento |
| PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2015 | Contiene el programa de auditorias internas a realizar en la Secretaría General, para la vigencia 2015. | Anual | Descargar documento |