Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

• INSTRUMENTOS DE AUDITORIA
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  instrumentos_de_auditoria_dic_18.pdf
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• Instrumento de formulación del PAA
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  1_instrumento_de_formulacion_del_paa.xlsx
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• Conocimiento de la Unidad Auditable I
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_1_conocimiento_de_la_unidad_auditable_i.xlsx
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• Análisis de PQRDS
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_3_analisis_de_pqrds.xlsx
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• Análisis de Riesgos - Propio o autónomo
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_4_analisis_de_riesgos_-_propio_o_autonomo.xlsx
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• Análisis Riesgos corrrupción - Matriz de riesgos
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
  Adjunto:

  2_5_analisis_riesgos_corrrupcion_-_matriz_de_riesgos.xlsx
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• Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_6_analisis_riesgos_-_matriz_de_riesgos.xlsx
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• Prueba de Recorrido
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  3_prueba_de_recorrido.xlsx
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• Selección muestra & Descripción
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  4_seleccion_muestra_descripcion.xlsx
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• Programa General de Auditoría
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  5_1_programa_general_de_auditoria.xlsx
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• Cronograma
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
  Adjunto:

  5_2_cronograma.xlsx
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• Programa Individual de Auditoría
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  5_3_programa_individual_de_auditoria.xlsx
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• Instrumentos de Evaluación Interna
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  6_instrumentos_de_evaluacion_interna.docx
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• Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
  Adjunto:

  7_modelo_de_madurez_de_la_auditoria_interna.docx
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• lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno”
  Fecha:

  Vie, 2018/12/28
  Descripcion:

  Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable.
  Adjunto:

  Lineamiento CI V0.pdf
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• Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de Auditoria Interna teniendo como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
  Fecha:

  Lun, 2018/11/19
  Descripcion:

  Acceda a la presentación con la información presentada sobre Auditoria Interna del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -  MIPG
  Adjunto:

  AuditoriaInterna.pdf
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• Gestión del Riesgo (Articulado Riesgos de Corrupción y de seguridad digital)
  Fecha:

  Jue, 2018/10/04
  Descripcion:

  Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de la Gestión del Riesgo bajo la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
  Adjunto:

  Presentacion Gestion del riesgo y corrupcion.pdf
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• Socialización aspectos básicos y fundamentales de la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
  Fecha:

  Jue, 2018/10/04
  Descripcion:

  Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de la Gestión del Riesgo bajo la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
  Adjunto:

  Presentacion Control Interno.pdf
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• Lineamiento “RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC DISTRITO CAPITAL”
  Fecha:

  Lun, 2018/09/10
  Descripcion:

  Acceda al lineamiento en el cual podrá encontrar aspectos relevantes a tener en cuenta en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC de cada entidad. 
  Adjunto:

  LINEAMIENTO PAAC VERSION PUBLICADA 10092018.pdf
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• Presentación Capacitación Plan de Mejoramiento Resolución 012 de 2018
  Fecha:

  Mié, 2018/08/15
  Descripcion:

  Acceda a la presentación realizada por la Contraloría de Bogotá frente a planes de mejoramiento de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 012 de 2018.
  Adjunto:

  Presentacion PLAN MEJORAMIENTO RR12_2018 SUJETOS DE CONTROL.pdf
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• Socialización Resultados Estado Fenecimiento de cuentas, Metas PDD e índice de Control Interno
  Fecha:

  Mié, 2018/07/11
  Descripcion:

  Acceda a la presentación que muestra el estado de fenecimiento de cuentas y su estrategia de fortalecimiento y los resultados del Índice de Control Interno de las entidades distritales
  Adjunto:

  Presentacion-10-de-julio-publicada.pptx
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• Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ Roles Oficinas de Control Interno e Informes de Ley
  Fecha:

  Lun, 2018/04/02
  Descripcion:

  Acceda a la presentación para consultar temas relacionados con la socialización de los roles de las oficinas de Control Interno e informes de ley.
  Adjunto:

  2018-03-15_Jornada_1_induccion_jci_distritales MIPG - Roles e Informes.pdf
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• Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ Inducción Jefes OCI Sesión 1
  Fecha:

  Mié, 2018/04/18
  Descripcion:

  Acceda a la presentación para consultar los temas de la jornada de inducción de la 1ra sesión:Proceso del Presupuesto Distrital, Plan de Desarrollo Bogotá Mejora para Todos y su seguimiento
  Adjunto:

  INDUCCIONJEFESOCISESION1.pdf
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• Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno - Metodología Informe de Seguimiento y Recomendaciones Metas Plan de Desarrollo
  Fecha:

  Mié, 2018/04/18
  Descripcion:

  Acceda al documento que describe los parámetros para la presentación del informe de seguimiento y recomendaciones metas Plan de Desarrollo articulo 3° Decreto 215 de 2017
  Adjunto:

  METDOLOGIA INFORME OCI.pdf
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• Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ SDP – Consolidado Metas Sectores
  Fecha:

  Mié, 2018/04/18
  Descripcion:

  Acceda al consolidado del seguimiento de las metas producto resultado del Plan de Desarrollo por Sector
  Adjunto:

  SDP - ConsolidadoMetasP_R_Sectores (1).xlsx
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Herramienta de autodiagnostico

• Conocimiento de la Unidad Auditable II
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
  Adjunto:

  2_2_conocimiento_de_la_unidad_auditable_ii.xlsx
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