Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

Dimensión Control Interno

• INSTRUMENTOS DE AUDITORIA
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  instrumentos_de_auditoria_dic_18.pdf
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• Instrumento de formulación del PAA
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  1_instrumento_de_formulacion_del_paa.xlsx
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• Conocimiento de la Unidad Auditable I
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_1_conocimiento_de_la_unidad_auditable_i.xlsx
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• Conocimiento de la Unidad Auditable II
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_2_conocimiento_de_la_unidad_auditable_ii.xlsx
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• Análisis de PQRDS
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_3_analisis_de_pqrds.xlsx
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• Análisis de Riesgos - Propio o autónomo
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_4_analisis_de_riesgos_-_propio_o_autonomo.xlsx
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• Análisis Riesgos corrrupción - Matriz de riesgos
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_5_analisis_riesgos_corrrupcion_-_matriz_de_riesgos.xlsx
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• Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  2_6_analisis_riesgos_-_matriz_de_riesgos.xlsx
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• Prueba de Recorrido
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  3_prueba_de_recorrido.xlsx
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• Selección muestra & Descripción
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  4_seleccion_muestra_descripcion.xlsx
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• Programa General de Auditoría
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  5_1_programa_general_de_auditoria.xlsx
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• Cronograma
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  5_2_cronograma.xlsx
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• Programa Individual de Auditoría
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  5_3_programa_individual_de_auditoria.xlsx
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• Instrumentos de Evaluación Interna
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
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  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  6_instrumentos_de_evaluacion_interna.docx
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• Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna
  Fecha:

  Jue, 2019/12/19
  Descripcion:

  Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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  7_modelo_de_madurez_de_la_auditoria_interna.docx
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• lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno”
  Fecha:

  Vie, 2018/12/28
  Descripcion:

  Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable.
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  Lineamiento CI V0.pdf
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