Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la secretaria General y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de 2023.

Realizar la evaluación del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2023, a través de la herramienta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para cada uno de los cinco (5) componentes.

Establecer la efectividad en la aplicación de los controles definidos de conformidad con las acciones implementadas como resultado de la evaluación de la auditoría anterior practicada en la vigencia 2021, aplicables al monitoreo en el registro oportuno de los movimientos de inventario, segregación de roles de usuarios en cuanto a la función de registro vs la función de aprobación y la gestión de usuarios para el Sistema de Información de Inventarios SAI/SAE, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 noviembre de 2023

Establecer la efectividad de los controles generales tecnológicos aplicables a la gestión de usuarios, atención de requerimientos/casos de soporte, copias de respaldo y seguimiento a la operatividad de los módulos del Sistema de Información SIAB y su consulta en el buscador El Cofre. 

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad Distrital y Nacional.
Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros el tercer trimestre de 2023 con relación al mismo periodo de la vigencia 2022, para las cuentas del gasto seleccionadas. Resultado de la revisión exponer las situaciones observadas, con el objetivo de emitir las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Establecer la adecuada aplicación de los controles correspondiente al proceso de gestión financiera, principalmente, en el manejo y depuración de las cuentas por cobrar, excepto lo relacionado con incapacidades y la cuenta de inventarios de bienes. Así mismo, en relación con los avances en la aplicación de los criterios para el cálculo del deterioro; de igual manera, la verificación de la aplicación de los controles asociados para determinar la baja de activos de la entidad como para el análisis y depuración de cuentas según el programa de sostenibilidad contable.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Direccionamiento Estratégico”, en el desarrollo de su actividad "Formular, implementar y realizar seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana" y su procedimiento "Elaboración e implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana”, y la implementación de la política “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, de acuerdo con el Manual Operativo de planeación y gestión -MIPG- en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023.

Establecer el cumplimiento y estado de avance de los objetivos, metas y actividades definidas en el Plan Institucional de Archivo– PINAR, de acuerdo con la Política de Gestión Documental de la SGAMB y los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.