Evaluar la etapa de formulación y cumplimiento respecto de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7870 “Servicio a la Ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad”, de conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión.

Evaluar la gestión de riesgo realizada por las dependencias de la entidad, en concordancia con lo establecido con el procedimiento de Gestión de Riesgos, mediante la revisión de los criterios definidos para la identificación de riesgos, el diseño, aplicación y evaluación de la certeza de los controles.

Evaluar la aplicación adecuada de los controles claves a los procedimientos que conforman el proceso gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos que tuvieron modificaciones entre agosto 2020 y julio 2021

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves al proceso de Contratación

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad a través de los procedimientos que lo conforman y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables al proceso.

Evaluar la etapa de formulación y cumplimiento de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7871 “Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procedimientos del proyecto de inversión.

Establecer el nivel de cumplimiento y estado de avance de las actividades como de las acciones establecidas al primer semestre de 2021 en el Plan institucional de Participación Ciudadana de la vigencia 2021, de la Secretaría General en desarrollo a la dimensión Gestión con valores para resultados del MIPG, conforme a la Ley 1757 de 2015 y demás normatividad vigente.

Establecer mediante la muestra seleccionada la aplicación de los controles en los procedimientos Relacionamiento y Cooperación internacional 2216100-PR-202 V 10 y Posicionamiento internacional 2216300-PR-242, la alineación de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento con los propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, así como de la gestión de los riesgos del proceso.