Pasar al contenido principal

Control Interno

lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno”

Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable.

Fecha de expedición: Diciembre 28 2018
Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna

Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas

Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Instrumentos de Evaluación Interna

Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas

Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Programa Individual de Auditoría

Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas

Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Cronograma

Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas

Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Programa General de Auditoría

Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas

Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Selección muestra & Descripción

Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas

Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Prueba de Recorrido

Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas

Fecha de expedición: Diciembre 19 2019