Grado de avance de y cumplimiento de las acciones de mejora de la Contraloria de Bogotá, asi como de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de las auditorías internas de gestión con corte a Octubre 31 de 2020
Planes de Mejoramiento
Reporte Estado del Plan de Mejoramiento Institucional de la Secretaria General
Fecha de expedición:
Reporte Estado del Plan de Mejoramiento Institucional de la Secretaria General
Grado de avance de y cumplimiento de las acciones de mejora de la Contraloría de Bogotá, así como de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de las auditorías internas de gestión con corte a Octubre 31 de 2020
Fecha de expedición:
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas y Externas
Verificar la idoneidad de las evidencias aportadas por las Dependencias de la Secretaria General como soporte del avance y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de agosto de 2020
Fecha de expedición:
Informe Seguimieto Plan de Mejoramiento Auditorias Internas y Externas
Verificar la idoneidad de las evidencias aportadas por las Dependencias de la Secretaria General como soporte del avance y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de junio de 2020
Fecha de expedición:
Informe seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Internas y Externas
Realizar seguimiento al grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento de las auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de acuerdo con lo reportado y gestionado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM, con el fin de determinar el grado de avance y cumplimiento para subsanar los hallazgos y observaciones comunicadas mediante los distintos informes finales, de conformidad con la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 expedida por la Contraloría de Bogotá e instrucciones de la Oficina de Control Interno.
Fecha de expedición:
ENLACE SITIO WEB CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Url del sito web de la Contraloría de Bogotá, para acceso a los informes de planes de mejoramiento emitidos por la entidad.
Fecha de expedición:
PLAN DE MEJORAMIENTO IV 2016
Contiene las acciones de mejora y su seguimiento, presentadas a la Contraloría Distrital, de acuerdo con los hallazgos realizados por este organismo de control con corte al 28 de noviembre de 2016.
Fecha de expedición:
PLAN DE MEJORAMIENTO III 2016
Contiene las acciones de mejora y su seguimiento, presentadas a la Contraloría Distrital, de acuerdo con los hallazgos realizados por este organismo de control con corte al 30 de agosto de 2016.
Fecha de expedición:
