AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS: “ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.”, “REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.” Y PROYECTO DE INVERSIÓN 1156 “BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión.
Evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión
Evaluar el estado de avance del proyecto de inversión 1125 frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, verificar el cumplimiento de una muestra de obligaciones contractuales propias de los contratos suscritos para la gestión de este proyecto de inversión, así como el cumplimiento de una muestra de obligaciones propias del Gerente del Proyecto y los Gerentes de Componentes.
Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la entidad con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento de los requisitos de control exigidos por la Contaduría General en la Resolución 357 de 2008.
Evaluar el estado de implementación del SIAB y efectividad de los controles aplicables en las etapas de pruebas, capacitación, divulgación y puesta en producción; con la finalidad de generar recomendaciones que contribuyan a su operación y sostenibilidad.
Verificar la aplicación de las directrices contenidas en la Directiva del Alcalde Mayor No. 003 de 2013, definidas para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.
Evaluar la efectividad de los controles del proceso de gestión financiera y el cumplimiento de las directrices internas y externas aplicables a éste mismo proceso, según los requisitos de control exigibles al sistema al Sistema de Control interno Contable (SCI) de la Secretaría General.
Verificar la aplicación de las directrices contenidas en la Directiva 003, para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
Evaluar el estado de implementación del Plan Estratégico de Seguridad vial - PESV, de conformidad con la guía metodológica definida en la Resolución 1565 de 2014, del Ministrio de Transporte
En cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley 909 de 2004 y el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil en sus artículos 1°, numeral 1.5 y 7°
Matriz de seguimiento al grado de cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá a la Entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
Informe del seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la Contraloria de Bogotá con corte Junio - Julio de 2018
Informe de seguimiento al avance de las acciones del Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte marzo de 2018
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte agosto de 2018
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte septiembre de 2018
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte octubre de 2018
Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, conforme lo previsto y exigido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Matriz de Seguimiento con corte Noviembre 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz de Seguimiento con corte Agosto 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría producto de las auditorias realizadas a la entidad durante las vigencias 2016 y 2017
Informe del seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la Contraloria de Bogotá con corte abril - mayo de 2018
Matriz de seguimiento al grado de cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá a la Entidad durante la vigencia 2016, 2017 y 2018 con corte abril - mayo 2018
Informe de Seguimiento con corte febrero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz de Seguimiento con corte febrero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, conforme lo previsto y exigido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Matriz de Seguimiento con corte diciembre 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las acciones suscritas por la Entidad en el Plan de Mejoramiento producto de las Auditorias Internas realizadas por la Contraloría de Bogotá durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz de Seguimiento con corte enero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Informe de se seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., producto de las auditorias realizadas a la entidad durante las vigencias 2016 y 2017
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y del plan anual de auditoria para la vigencia 2018, se publica el informe ejecutivo, como resultado de la revisión practicada a la atención de peticiones de la ciudadanía durante el primer semestre del 2018
Contiene la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General.
Contiene la Información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y del artículo 76 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 "Estatuto Anticorrupción".
Contiene la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y del artículo 76 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 "Estatuto Anticorrupción".
Auditoria para evaluar la implementación y cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo así como la definición, socialización, cumplimiento e interiorización de los planes de emergencia de la Secretaría General
Matriz Plan de mejoramiento suscrito por las dependencias, producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias internas realizadas a la entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 con corte a 30 de junio de 2018.
Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, suscrito por las dependencias, producto de las auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
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