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Informes de auditoría

Informes auditorias internas

Informes: 2018

Fecha de Expedición:
Lunes, 29 Enero 2018
Descripción:
Cronograma del Plan Anual de auditorias aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno de la Secretaría General para la vigencia 2018
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Jueves, 3 Mayo 2018
Descripción:
Auditoria realizada en cumplimiento al Plan Anual de auditoria aprobado para la entidad vigencia 2018
Fecha de Expedición:
Jueves, 3 Mayo 2018
Descripción:
Evaluación a la gestión por dependencias de la Secretaría General en cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y al Decreto 4152 de 2011
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Viernes, 15 Junio 2018
Descripción:
AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS: “ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.”, “REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.” Y PROYECTO DE INVERSIÓN 1156 “BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
Fecha de Expedición:
Jueves, 23 Agosto 2018
Descripción:
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión.
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Evaluar el estado de avance del proyecto de inversión 1125 frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, verificar el cumplimiento de una muestra de obligaciones contractuales propias de los contratos suscritos para la gestión de este proyecto de inversión, así como el cumplimiento de una muestra de obligaciones propias del Gerente del Proyecto y los Gerentes de Componentes.
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la entidad con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento de los requisitos de control exigidos por la Contaduría General en la Resolución 357 de 2008.
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Evaluar el estado de implementación del SIAB y efectividad de los controles aplicables en las etapas de pruebas, capacitación, divulgación y puesta en producción; con la finalidad de generar recomendaciones que contribuyan a su operación y sostenibilidad.
Fecha de Expedición:
Martes, 9 Enero 2018
Descripción:
Verificar la aplicación de las directrices contenidas en la Directiva del Alcalde Mayor No. 003 de 2013, definidas para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.
Periodicidad:
Semestral

Informes: 2019

Fecha de Expedición:
Lunes, 18 Marzo 2019
Descripción:
Evaluar la efectividad de los controles del proceso de gestión financiera y el cumplimiento de las directrices internas y externas aplicables a éste mismo proceso, según los requisitos de control exigibles al sistema al Sistema de Control interno Contable (SCI) de la Secretaría General.
Fecha de Expedición:
Viernes, 4 Enero 2019
Descripción:
Verificar la aplicación de las directrices contenidas en la Directiva 003, para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Martes, 5 Febrero 2019
Descripción:
Evaluar el estado de implementación del Plan Estratégico de Seguridad vial - PESV, de conformidad con la guía metodológica definida en la Resolución 1565 de 2014, del Ministrio de Transporte
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Jueves, 14 Febrero 2019
Descripción:
En cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Ley 909 de 2004 y el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil en sus artículos 1°, numeral 1.5 y 7°
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Viernes, 22 Febrero 2019
Descripción:
Presentación de la Propuesta del Plan Anual de Auditorias al Comité de Coordinación de Control Interno vigencia 2019
Seguimiento a plan de mejoramiento de auditorias externas

Informes: 2018

Fecha de Expedición:
Viernes, 24 Agosto 2018
Descripción:
Matriz de seguimiento al grado de cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá a la Entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
Periodicidad:
Bimensual
Fecha de Expedición:
Viernes, 24 Agosto 2018
Descripción:
Informe del seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la Contraloria de Bogotá con corte Junio - Julio de 2018
Periodicidad:
Bimensual
Fecha de Expedición:
Jueves, 5 Abril 2018
Descripción:
Informe de seguimiento al avance de las acciones del Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte marzo de 2018
Periodicidad:
Bimensual
Fecha de Expedición:
Miércoles, 12 Septiembre 2018
Descripción:
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte agosto de 2018
Periodicidad:
Bimensual
Fecha de Expedición:
Miércoles, 12 Septiembre 2018
Descripción:
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá - corte Agosto de 2018
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte septiembre de 2018
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá - corte Septiembre de 2018
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Informe de Seguimiento al cumplimiento y/o avance de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la entidad por la Contraloría de Bogotá - corte octubre de 2018
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá - corte Octubre 2018
Fecha de Expedición:
Viernes, 14 Diciembre 2018
Descripción:
Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, conforme lo previsto y exigido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Fecha de Expedición:
Viernes, 14 Diciembre 2018
Descripción:
Matriz de Seguimiento con corte Noviembre 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Fecha de Expedición:
Lunes, 17 Diciembre 2018
Descripción:
Matriz de Seguimiento con corte Agosto 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Fecha de Expedición:
Jueves, 3 Mayo 2018
Descripción:
Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría producto de las auditorias realizadas a la entidad durante las vigencias 2016 y 2017
Periodicidad:
Trimestral
Fecha de Expedición:
Miércoles, 9 Mayo 2018
Descripción:
Seguimiento al cumplimiento y avance de las recomendaciones producto de las auditorias Internas realizadas en la entidad con corte a marzo 2018
Fecha de Expedición:
Viernes, 25 Mayo 2018
Descripción:
Informe del seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 por la Contraloria de Bogotá con corte abril - mayo de 2018
Periodicidad:
Bimensual
Fecha de Expedición:
Jueves, 31 Mayo 2018
Descripción:
Matriz de seguimiento al grado de cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá a la Entidad durante la vigencia 2016, 2017 y 2018 con corte abril - mayo 2018
Periodicidad:
Bimensual

Informes: 2019

Fecha de Expedición:
Martes, 26 Marzo 2019
Descripción:
Informe de Seguimiento con corte febrero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Fecha de Expedición:
Martes, 26 Marzo 2019
Descripción:
Matriz de Seguimiento con corte febrero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Fecha de Expedición:
Jueves, 24 Enero 2019
Descripción:
Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, conforme lo previsto y exigido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá.
Fecha de Expedición:
Jueves, 24 Enero 2019
Descripción:
Matriz de Seguimiento con corte diciembre 2018, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Fecha de Expedición:
Lunes, 4 Marzo 2019
Descripción:
Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las acciones suscritas por la Entidad en el Plan de Mejoramiento producto de las Auditorias Internas realizadas por la Contraloría de Bogotá durante las vigencias 2017 y 2018
Fecha de Expedición:
Lunes, 4 Marzo 2019
Descripción:
Matriz de Seguimiento con corte enero 2019, al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, producto de las auditorias realizadas a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018

Informes: 2015

Fecha de Expedición:
Miércoles, 30 Diciembre 2015
Descripción:
Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Controlaría de Bogotá en la vigencia 2015

Informes: 2016

Fecha de Expedición:
Viernes, 30 Diciembre 2016
Descripción:
Matriz de seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá durante la vigencia 2016
Periodicidad:
Anual

Informes: 2017

Fecha de Expedición:
Sábado, 30 Diciembre 2017
Descripción:
Matriz de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá
Periodicidad:
Anual
Fecha de Expedición:
Domingo, 31 Diciembre 2017
Descripción:
Informe de se seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., producto de las auditorias realizadas a la entidad durante las vigencias 2016 y 2017
Periodicidad:
Bimensual
Seguimiento a Peticiones del Ciudadano

Informes: 2018

Fecha de Expedición:
Jueves, 20 Septiembre 2018
Descripción:
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y del plan anual de auditoria para la vigencia 2018, se publica el informe ejecutivo, como resultado de la revisión practicada a la atención de peticiones de la ciudadanía durante el primer semestre del 2018
Periodicidad:
Semestral
Fecha de Expedición:
Martes, 2 Enero 2018
Descripción:
Contiene la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General.
Periodicidad:
Semestral

Informes: 2019

Fecha de Expedición:
Viernes, 26 Abril 2019
Descripción:
Contiene la Información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y del artículo 76 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 "Estatuto Anticorrupción".
Periodicidad:
Semestral

Informes: 2017

Fecha de Expedición:
Lunes, 5 Junio 2017
Descripción:
Acceda a las respuestas a preguntas ciudadanas realizadas al sector Gestión Pública a través de la plataforma Bogotá Abierta.
Fecha de Expedición:
Miércoles, 9 Agosto 2017
Descripción:
Contiene la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias por presuntos actos de corrupción y felicitaciones recibidas en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y del artículo 76 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 "Estatuto Anticorrupción".
Periodicidad:
Semestral
Seguimiento plan de seguridad vial

Informes: 2019

Fecha de Expedición:
Martes, 30 Abril 2019
Descripción:
Seguimiento a la ejecución del plan de acción del PESV, para el primer trimestre del año 2019
Periodicidad:
Trimestral
Seguimiento al sistema de salud y seguridad ocupacional

Informes: 2018

Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Auditoria para evaluar la implementación y cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo así como la definición, socialización, cumplimiento e interiorización de los planes de emergencia de la Secretaría General
Periodicidad:
Anual
Seguimiento a plan de mejoramiento de auditorias internas

Informes: 2018

Fecha de Expedición:
Lunes, 25 Junio 2018
Descripción:
Matriz Plan de mejoramiento suscrito por las dependencias, producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
Periodicidad:
Semestral
Fecha de Expedición:
Martes, 31 Julio 2018
Descripción:
Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias internas realizadas a la entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 con corte a 30 de junio de 2018.
Periodicidad:
Semestral
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, suscrito por las dependencias, producto de las auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Periodicidad:
Trimestral
Fecha de Expedición:
Jueves, 13 Diciembre 2018
Descripción:
Matriz de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Periodicidad:
Trimestral

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