Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

Evaluar el diseño y la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción identificados por la Entidad.

Evaluar la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar los riesgos de corrupción identificados, atendiendo lo establecido en el Decreto Nacional 124 de 2016 y la Resolución de la Secretaría General No. 172 de 2017.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.5 de la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción, se presenta el respectivo seguimiento

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.5 de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento y publicación en la página web de la entidad.

Establecer el grado de avance y ejecución de las estrategias y actividades planificadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaria General, en relación con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, la atención al ciudadano, los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública y la integridad

Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Secretaria General, con la finalidad de determinar el grado de avance o ejecución de las estrategias y actividades planificadas para prevenir la materialización de hechos de corrupción.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General conforme a la normatividad vigente.

Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el segundo seguimiento de la vigencia 2017.

Establecer el cumplimiento de la realización de Subcomités de Autocontrol por parte de las dependencias de la Entidad, de las sesiones correspondientes a los meses de abril a junio de 2020. Así mismo, mediante la selección de tres dependencias de acuerdo con las actas reportadas a la Oficina de Control Interno, verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 130 de 2019, en cuanto a los temas abordar conducentes a fomentar el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

Seguimiento a la realización de los Subcomités de autocontrol a la luz del cumplimiento con la revisión de los témas mínimos establecidos en la Resolución 130 de 2019 y su periodicidad.

Seguimiento a la ejecución de los Subcomités de autocontrol establecidos en la Resolución 086 de 2011

Verificar que las medidas y políticas de austeridad en el gasto implementadas en la Entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional. Para ello, se analizará el comportamiento de las principales variaciones seleccionadas del gasto público gastos y medidas de austeridad aplicadas por la Secretaría General en el II trimestre de 2020, como resultado de la evaluación, dar a conocer las observaciones identificadas y formular las recomendaciones a que haya lugar, que generen valor para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Seguimiento al cumplimiento de directrices de la entidad en materia de austeridad en el gasto público de conformidad con la normativa aplicable y seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, para el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019.

Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia y de las condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente en ésta materia

Informe contentivo de los resultados del seguimiento a la gestión presupuestal y contractual junio 2020

Seguimiento con corte noviembre 2019 de la gestión contractual y presupuestal.

Seguimiento al avance y cumplimiento de la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General con corte noviembre de 2018

Evaluar el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo correspondientes a la Secretaria General a acumulado a 31 de mayo de 2020, mediante análisis de la información reflejada en el reporte SEGPLAN y revisión aleatoria de documentos soporte del cumplimiento de metas, aportados por las áreas al cierre del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” vigencia 2020.

Realizar el seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión del plan de desarrollo Distrital, con el fin de medir los avances en el cumplimiento de las metas y la ejecución de recursos previstos en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, atendiendo la obligación establecida en el artículo 3° del Decreto Distrital 215 de 2017

Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo 2018

Seguimiento a la pérdida de bienes y/o documentos de la entidad - primer semestre vigencia 2019

Verificar la aplicación de las directrices contenidas en la Directiva 003, para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos

Evaluar la efectividad de las medidas implementadas para asegurar la adecuación de la información contable de la Entidad frente al marco normativo contable para entidades del gobierno