Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

Verificar que las medidas y políticas de austeridad en el gasto implementadas en la Entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional. Para ello, se analizará el comportamiento de las principales variaciones seleccionadas del gasto público gastos y medidas de austeridad aplicadas por la Secretaría General en el II trimestre de 2020, como resultado de la evaluación, dar a conocer las observaciones identificadas y formular las recomendaciones a que haya lugar, que generen valor para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Verificar el cumplimiento y la efectividad de las directrices que, en materia de austeridad y eficiencia en el gasto público, son exigibles a la Entidad.

Evaluar la gestión de recursos y la efectividad de una muestra de medidas y controles implementados por la Secretaría General para la racionalización del gasto y el cumplimiento de las directrices aplicables en esta materia, según la normatividad vigente expedida por el Gobierno Nacional y Distrital.

Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Secretaria General, con la finalidad de determinar el grado de avance o ejecución de las estrategias y actividades planificadas para prevenir la materialización de hechos de corrupción.

Seguimiento Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General conforme a la normatividad vigente.

Se realizó seguimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2018, en cumplimiento a la norma.

Establecer el cumplimiento de la realización de Subcomités de Autocontrol por parte de las dependencias de la Entidad, de las sesiones correspondientes a los meses de abril a junio de 2020. Así mismo, mediante la selección de tres dependencias de acuerdo con las actas reportadas a la Oficina de Control Interno, verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en la Resolución 130 de 2019, en cuanto a los temas abordar conducentes a fomentar el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

Seguimiento a la realización de los Subcomités de autocontrol a la luz del cumplimiento con la revisión de los temas mínimos establecidos en la Resolución 130 de 2019 y su periodicidad.

Seguimiento a la realización de los Subcomités de autocontrol a la luz del cumplimiento con la revisión de los témas mínimos establecidos en la Resolución 086 de 2011 y su periodicidad.

Evaluar el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo correspondientes a la Secretaria General a acumulado a 31 de mayo de 2020, mediante análisis de la información reflejada en el reporte SEGPLAN y revisión aleatoria de documentos soporte del cumplimiento de metas, aportados por las áreas al cierre del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” vigencia 2020.

Informe Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo 2019

Informe Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo 2018

Realizar el seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión del plan de desarrollo Distrital, con el fin de medir los avances en el cumplimiento de las metas y recursos en atención a la obligación prevista en el artículo 3° del Decreto Distrital 215 de 2017.

Verificar el estado de ejecución presupuestal y contractual al 31 de agosto de 2020, con el propósito de generar alertas tempranas, dirigidas a las dependencias correspondientes para alcanzar el buen desarrollo de la gestión y cumplir con las metas establecidas de los Planes, Programas y Proyectos.

Realizar Seguimiento al estado de ejecución presupuestal y contractual al corte de 31 de marzo de 2020, con el propósito de generar alertas tempranas, si es del caso, dirigidas a la dependencias correspondientes para mantener el buen desarrollo de la gestión y cumplir con la metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos de la Entidad.

Seguimiento con corte octubre 2019 de la gestión contractual y presupuestal.

Seguimiento con corte a agosto de 2019 de la gestión contractual y presupuestal de la entidad.

Seguimiento a la ejecución Contractual y Presupuestal con corte a junio de 2019

Informe de seguimiento a la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General.

Informe de seguimiento a la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General

Seguimiento al avance y cumplimiento de la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General con corte abril de 2018

Seguimiento al avance y cumplimiento de la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General con corte junio de 2018

Seguimiento al avance y cumplimiento de la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General con corte Julio de 2018

Seguimiento al avance y cumplimiento de la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General con corte octubre de 2018

En el marco de Decreto Nacional 124 de 2016 articulo 2.1.4.6, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 de 2015 – Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, Ley 1474 de 2011, art. 73 y Ley 1712 de 2014, art. 9.. La oficina de Control Interno debe realizar el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción al 31 de agosto y publicarlo maximo el 10 dia habíl de septiembre.

Evaluar el diseño y la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción identificados por la Entidad.

Evaluar el diseño y la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción identificados por la Entidad.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.5 de la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción, se presenta el respectivo seguimiento