Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

Evaluar mediante seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Secretaria General del periodo comprendido entre el 1 de septiembre a 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento o ejecución de las estrategias y actividades planificadas para prevenir la materialización de hechos de corrupción, promover la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, el mejoramiento de la atención al ciudadano y de los mecanismos dispuestos para apoyar la transparencia y acceso a la información pública.

Establecer la aplicación adecuada de los controles definidos para la gestión de los riesgos de corrupción de la Secretaria General para el II cuatrimestre 2021, atendiendo lo señalado en el Decreto 124 de 2016. Art. 2.1.4.6 y la Resolución de Secretaría General No. 172 de 2017.

Establecer el grado de avance y ejecución de las estrategias y actividades planificadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaria General, en relación con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, la atención al ciudadano, los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública y la integridad

Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Secretaria General, con la finalidad de determinar el grado de avance o ejecución de las estrategias y actividades planificadas para prevenir la materialización de hechos de corrupción.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General conforme a la normatividad vigente.

Contiene información sobre el seguimiento realizado al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, para el segundo seguimiento de la vigencia 2017.

Verificar de conformidad con la periodicidad definida para la realización de Subcomités de Autocontrol de conformidad con la Resolución 130 de 2019, la oportunidad en el envío de copias de actas a la Oficina de Control Interno por las dependencias de la Entidad para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2021.

Establecer el cumplimiento de la ejecuciòn de subcomitès de Autocontrol por las dependencias de la entidad, de las reuniones correspondientes a los meses de julio y octubre de 2020.

Seguimiento a la realización de los Subcomités de autocontrol a la luz del cumplimiento con la revisión de los témas mínimos establecidos en la Resolución 130 de 2019 y su periodicidad.

Seguimiento a la ejecución de los Subcomités de autocontrol establecidos en la Resolución 086 de 2011

Establecer que las medidas y políticas de austeridad en el gasto implementadas por la Entidad, se estén aplicando de conformidad con la normatividad vigente emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional. Así mismo, se comparó el comportamiento de las principales cuentas del gasto público y medidas de austeridad del gasto aplicadas por la Secretaría General, seleccionando algunas ellas, correspondientes variaciones presentadas entre el tercer trimestre de 2021 y III trimestre del año inmediatamente anterior, con el propósito de dar a conocer a las Directivas de la entidad los resultados y los aspectos observados como resultado de la verificación, así como formular las recomendaciones a que haya lugar y generen valor para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Informe contentivo de los resultados de la evaluación a austeridad en el gasto III trimestre 2020.

Seguimiento al cumplimiento de directrices de la entidad en materia de austeridad en el gasto público de conformidad con la normativa aplicable y seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, para el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019.

Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia y de las condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente en ésta materia

Verificar la aplicación de las directrices contenidas en la Directiva del Alcalde Mayor No. 003 de 2013, definidas por la Secretaría General para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos

Seguimiento al cumplimiento de los Manuales de Funciones y de Procedimientos; la pérdida de bienes y/o documentos de la entidad, entre el periodo de mayo de 2020 y el 31 de octubre de 2020.

Seguimiento a la pérdida de bienes y/o documentos de la entidad - primer semestre vigencia 2019

Verificar la aplicación de las directrices contenidas en la Directiva 003, para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos

Informe sobre el seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión y el seguimiento a las metas a cargo de la Secretaría General del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, con el propósito de medir tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos previstos.

Realizar seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI plan de desarrollo distrital, con el propósito de medirles tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos previstos, atendiendo lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019.

Realizar el seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión del plan de desarrollo Distrital, con el fin de medir los avances en el cumplimiento de las metas y la ejecución de recursos previstos en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, atendiendo la obligación establecida en el artículo 3° del Decreto Distrital 215 de 2017

Seguimiento al avance y/o cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo 2018

Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual al 30 de septiembre de 2021, con el objetivo de evaluar la necesidad de generar alertas tempranas a las dependencias correspondientes, para contribuir con el buen avance en la gestión y cumplimiento de las metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos de la Secretaria General

Informe contentivo del seguimiento a la gestion contractual y presupuestal de la Entidad al 31/10/2020.

Seguimiento con corte noviembre 2019 de la gestión contractual y presupuestal.

Seguimiento al avance y cumplimiento de la gestión presupuestal y contractual tanto de los proyectos de inversión como del rubro de funcionamiento de la Secretaría General con corte marzo de 2018

Evaluar el diseño y la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción identificados por la Entidad.

Evaluar la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar los riesgos de corrupción identificados, atendiendo lo establecido en el Decreto Nacional 124 de 2016 y la Resolución de la Secretaría General No. 172 de 2017.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.5 de la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción, se presenta el respectivo seguimiento

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.5 de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento y publicación en la página web de la entidad.

Evaluar la efectividad de las medidas implementadas para asegurar la adecuación de la información contable de la Entidad frente al marco normativo contable para entidades del gobierno