Usted está aquí

2.10.h. Dimensión Control Interno

Fecha Descripcion Adjunto
Análisis de Riesgos - Propio o autónomo Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_4_analisis_de_riesgos_-_propio_o_autonomo.xlsx
Programa Individual de Auditoría Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 5_3_programa_individual_de_auditoria.xlsx
Instrumento de formulación del PAA Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 1_instrumento_de_formulacion_del_paa.xlsx
Prueba de Recorrido Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 3_prueba_de_recorrido.xlsx
Análisis de PQRDS Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_3_analisis_de_pqrds.xlsx
Cronograma Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 5_2_cronograma.xlsx
INSTRUMENTOS DE AUDITORIA Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Icono PDF instrumentos_de_auditoria_dic_18.pdf
Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_6_analisis_riesgos_-_matriz_de_riesgos.xlsx
Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 7_modelo_de_madurez_de_la_auditoria_interna.docx
Conocimiento de la Unidad Auditable II Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_2_conocimiento_de_la_unidad_auditable_ii.xlsx
Programa General de Auditoría Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 5_1_programa_general_de_auditoria.xlsx
Análisis Riesgos corrrupción - Matriz de riesgos Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_5_analisis_riesgos_corrrupcion_-_matriz_de_riesgos.xlsx
Instrumentos de Evaluación Interna Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 6_instrumentos_de_evaluacion_interna.docx
Conocimiento de la Unidad Auditable I Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_1_conocimiento_de_la_unidad_auditable_i.xlsx
Selección muestra & Descripción Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 4_seleccion_muestra_descripcion.xlsx
lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno” Viernes, 28 Dic 2018 Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable. Icono PDF Lineamiento CI V0.pdf

Ingresa al video streaming del Foro Bogotá Digital Mejor para todos y comparte con nosotros las tendencias TIC que se destacan en nuestra ciudad
Ingresar