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2.10.h. Dimensión Control Interno

Fecha Descripcion Adjunto
Instrumento de formulación del PAA Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 1_instrumento_de_formulacion_del_paa.xlsx
Prueba de Recorrido Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 3_prueba_de_recorrido.xlsx
Análisis de PQRDS Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_3_analisis_de_pqrds.xlsx
Cronograma Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 5_2_cronograma.xlsx
INSTRUMENTOS DE AUDITORIA Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Icono PDF instrumentos_de_auditoria_dic_18.pdf
Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_6_analisis_riesgos_-_matriz_de_riesgos.xlsx
Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 7_modelo_de_madurez_de_la_auditoria_interna.docx
Conocimiento de la Unidad Auditable II Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_2_conocimiento_de_la_unidad_auditable_ii.xlsx
Programa General de Auditoría Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 5_1_programa_general_de_auditoria.xlsx
Análisis Riesgos corrrupción - Matriz de riesgos Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_5_analisis_riesgos_corrrupcion_-_matriz_de_riesgos.xlsx
Instrumentos de Evaluación Interna Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 6_instrumentos_de_evaluacion_interna.docx
Conocimiento de la Unidad Auditable I Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_1_conocimiento_de_la_unidad_auditable_i.xlsx
Selección muestra & Descripción Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 4_seleccion_muestra_descripcion.xlsx
Análisis de Riesgos - Propio o autónomo Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 2_4_analisis_de_riesgos_-_propio_o_autonomo.xlsx
Programa Individual de Auditoría Jueves, 19 Dic 2019 Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas Archivo 5_3_programa_individual_de_auditoria.xlsx
lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno” Viernes, 28 Dic 2018 Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable. Icono PDF Lineamiento CI V0.pdf
Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de Auditoria Interna teniendo como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Lunes, 19 Nov 2018 Acceda a la presentación con la información presentada sobre Auditoria Interna del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -  MIPG Icono PDF AuditoriaInterna.pdf
Gestión del Riesgo (Articulado Riesgos de Corrupción y de seguridad digital) Jueves, 04 Oct 2018 Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de la Gestión del Riesgo bajo la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Icono PDF Presentacion Gestion del riesgo y corrupcion.pdf
Socialización aspectos básicos y fundamentales de la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Jueves, 04 Oct 2018 Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de la Gestión del Riesgo bajo la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Icono PDF Presentacion Control Interno.pdf
Lineamiento “RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC DISTRITO CAPITAL” Lunes, 10 Sep 2018 Acceda al lineamiento en el cual podrá encontrar aspectos relevantes a tener en cuenta en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC de cada entidad.  Icono PDF LINEAMIENTO PAAC VERSION PUBLICADA 10092018.pdf
Presentación Capacitación Plan de Mejoramiento Resolución 012 de 2018 Miércoles, 15 Ago 2018 Acceda a la presentación realizada por la Contraloría de Bogotá frente a planes de mejoramiento de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 012 de 2018. Icono PDF Presentacion PLAN MEJORAMIENTO RR12_2018 SUJETOS DE CONTROL.pdf
Socialización Resultados Estado Fenecimiento de cuentas, Metas PDD e índice de Control Interno Miércoles, 11 Jul 2018 Acceda a la presentación que muestra el estado de fenecimiento de cuentas y su estrategia de fortalecimiento y los resultados del Índice de Control Interno de las entidades distritales Archivo Presentacion-10-de-julio-publicada.pptx
Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ SDP – Consolidado Metas Sectores Miércoles, 18 Abr 2018 Acceda al consolidado del seguimiento de las metas producto resultado del Plan de Desarrollo por Sector Archivo SDP - ConsolidadoMetasP_R_Sectores (1).xlsx
Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno - Metodología Informe de Seguimiento y Recomendaciones Metas Plan de Desarrollo Miércoles, 18 Abr 2018 Acceda al documento que describe los parámetros para la presentación del informe de seguimiento y recomendaciones metas Plan de Desarrollo articulo 3° Decreto 215 de 2017 Icono PDF METDOLOGIA INFORME OCI.pdf
Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ Inducción Jefes OCI Sesión 1 Miércoles, 18 Abr 2018 Acceda a la presentación para consultar los temas de la jornada de inducción de la 1ra sesión:Proceso del Presupuesto Distrital, Plan de Desarrollo Bogotá Mejora para Todos y su seguimiento Icono PDF INDUCCIONJEFESOCISESION1.pdf
Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ Roles Oficinas de Control Interno e Informes de Ley Lunes, 02 Abr 2018 Acceda a la presentación para consultar temas relacionados con la socialización de los roles de las oficinas de Control Interno e informes de ley. Icono PDF 2018-03-15_Jornada_1_induccion_jci_distritales MIPG - Roles e Informes.pdf

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