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Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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 2_6_analisis_riesgos_-_matriz_de_riesgos.xlsx |
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Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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 7_modelo_de_madurez_de_la_auditoria_interna.docx |
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Conocimiento de la Unidad Auditable II |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_2_conocimiento_de_la_unidad_auditable_ii.xlsx |
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Programa General de Auditoría |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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5_1_programa_general_de_auditoria.xlsx |
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Análisis Riesgos corrrupción - Matriz de riesgos |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_5_analisis_riesgos_corrrupcion_-_matriz_de_riesgos.xlsx |
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Instrumentos de Evaluación Interna |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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6_instrumentos_de_evaluacion_interna.docx |
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Conocimiento de la Unidad Auditable I |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_1_conocimiento_de_la_unidad_auditable_i.xlsx |
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Selección muestra & Descripción |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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4_seleccion_muestra_descripcion.xlsx |
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Análisis de Riesgos - Propio o autónomo |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_4_analisis_de_riesgos_-_propio_o_autonomo.xlsx |
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Programa Individual de Auditoría |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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5_3_programa_individual_de_auditoria.xlsx |
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Instrumento de formulación del PAA |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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1_instrumento_de_formulacion_del_paa.xlsx |
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Prueba de Recorrido |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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3_prueba_de_recorrido.xlsx |
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Análisis de PQRDS |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_3_analisis_de_pqrds.xlsx |
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Cronograma |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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5_2_cronograma.xlsx |
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INSTRUMENTOS DE AUDITORIA |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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 instrumentos_de_auditoria_dic_18.pdf |
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lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno” |
Viernes, 28 Dic 2018 |
Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable.
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Lineamiento CI V0.pdf |
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Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de Auditoria Interna teniendo como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG |
Lunes, 19 Nov 2018 |
Acceda a la presentación con la información presentada sobre Auditoria Interna del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
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AuditoriaInterna.pdf |
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Gestión del Riesgo (Articulado Riesgos de Corrupción y de seguridad digital) |
Jueves, 04 Oct 2018 |
Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de la Gestión del Riesgo bajo la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Presentacion Gestion del riesgo y corrupcion.pdf |
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Socialización aspectos básicos y fundamentales de la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG |
Jueves, 04 Oct 2018 |
Presentación con los aspectos básicos y fundamentales de la Gestión del Riesgo bajo la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Presentacion Control Interno.pdf |
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Lineamiento “RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC DISTRITO CAPITAL” |
Lunes, 10 Sep 2018 |
Acceda al lineamiento en el cual podrá encontrar aspectos relevantes a tener en cuenta en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC de cada entidad.
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LINEAMIENTO PAAC VERSION PUBLICADA 10092018.pdf |
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Presentación Capacitación Plan de Mejoramiento Resolución 012 de 2018 |
Miércoles, 15 Ago 2018 |
Acceda a la presentación realizada por la Contraloría de Bogotá frente a planes de mejoramiento de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 012 de 2018.
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Presentacion PLAN MEJORAMIENTO RR12_2018 SUJETOS DE CONTROL.pdf |
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Socialización Resultados Estado Fenecimiento de cuentas, Metas PDD e índice de Control Interno |
Miércoles, 11 Jul 2018 |
Acceda a la presentación que muestra el estado de fenecimiento de cuentas y su estrategia de fortalecimiento y los resultados del Índice de Control Interno de las entidades distritales
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 Presentacion-10-de-julio-publicada.pptx |
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Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ SDP – Consolidado Metas Sectores |
Miércoles, 18 Abr 2018 |
Acceda al consolidado del seguimiento de las metas producto resultado del Plan de Desarrollo por Sector
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SDP - ConsolidadoMetasP_R_Sectores (1).xlsx |
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Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno - Metodología Informe de Seguimiento y Recomendaciones Metas Plan de Desarrollo |
Miércoles, 18 Abr 2018 |
Acceda al documento que describe los parámetros para la presentación del informe de seguimiento y recomendaciones metas Plan de Desarrollo articulo 3° Decreto 215 de 2017
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METDOLOGIA INFORME OCI.pdf |
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Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ Inducción Jefes OCI Sesión 1 |
Miércoles, 18 Abr 2018 |
Acceda a la presentación para consultar los temas de la jornada de inducción de la 1ra sesión:Proceso del Presupuesto Distrital, Plan de Desarrollo Bogotá Mejora para Todos y su seguimiento
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INDUCCIONJEFESOCISESION1.pdf |
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Jornada Socialización MIPG Dimensión 7: Control Interno _ Roles Oficinas de Control Interno e Informes de Ley |
Lunes, 02 Abr 2018 |
Acceda a la presentación para consultar temas relacionados con la socialización de los roles de las oficinas de Control Interno e informes de ley.
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2018-03-15_Jornada_1_induccion_jci_distritales MIPG - Roles e Informes.pdf |
