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Análisis de PQRDS |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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 2_3_analisis_de_pqrds.xlsx |
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Cronograma |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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5_2_cronograma.xlsx |
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INSTRUMENTOS DE AUDITORIA |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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 instrumentos_de_auditoria_dic_18.pdf |
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Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_6_analisis_riesgos_-_matriz_de_riesgos.xlsx |
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Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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 7_modelo_de_madurez_de_la_auditoria_interna.docx |
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Conocimiento de la Unidad Auditable II |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_2_conocimiento_de_la_unidad_auditable_ii.xlsx |
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Programa General de Auditoría |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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5_1_programa_general_de_auditoria.xlsx |
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Análisis Riesgos corrrupción - Matriz de riesgos |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_5_analisis_riesgos_corrrupcion_-_matriz_de_riesgos.xlsx |
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Instrumentos de Evaluación Interna |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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6_instrumentos_de_evaluacion_interna.docx |
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Conocimiento de la Unidad Auditable I |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_1_conocimiento_de_la_unidad_auditable_i.xlsx |
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Selección muestra & Descripción |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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4_seleccion_muestra_descripcion.xlsx |
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Análisis de Riesgos - Propio o autónomo |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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2_4_analisis_de_riesgos_-_propio_o_autonomo.xlsx |
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Programa Individual de Auditoría |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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5_3_programa_individual_de_auditoria.xlsx |
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Instrumento de formulación del PAA |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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1_instrumento_de_formulacion_del_paa.xlsx |
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Prueba de Recorrido |
Jueves, 19 Dic 2019 |
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
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3_prueba_de_recorrido.xlsx |
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lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno” |
Viernes, 28 Dic 2018 |
Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable.
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Lineamiento CI V0.pdf |
