Establecer la aplicación adecuada de los controles claves definidos en el procedimiento PR- 310 Gestión, Seguimiento y Coordinación del sistema Unificado Distrital de inspección, Vigilancia y Control que hace parte del proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía.

Establecer el cumplimiento en la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7871 “Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la aplicación de los controles asociados al proyecto de inversión, la consistencia de la información reportada y su gestión de riesgos, a corte de 31 de diciembre de 2021.

Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles claves utilizados en el proceso Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital, mediante los procedimientos internos establecidos (Administración de los programas de formación distrital y Definición, estructuración, desarrollo y evaluación de estrategias), así como el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el comité de Conciliación de la Secretaria General durante el segundo semestre de 2021.

Realizar visita al Data Center para establecer la existencias y efectividad de controles de acceso, tomando como marco de referencia mejores prácticas de seguridad, así como evaluar el cumplimiento de la guía GS-037 Guía de Acceso al Data Center, Cuartos Técnicos y Cuartos de Almacenamiento de Medios y del OT-020 Plan de Contingencia TI – DRP

Auditoría realizada para establecer el cumplimiento de las actividades de gestión y control, adelantadas en el ingreso físico de un bien o elemento a los inventarios de la Entidad.

Establecer la suficiencia y operatividad de controles automáticos del Sistema de Información de Inventarios SAI, asociados al proceso de Gestión de Recursos Físicos. Asimismo, realizar seguimiento al estado y efectividad de la implementación de acciones de mejora a que hubiese lugar como resultado de Planes de Mejoramiento asociados al Sistema de Administración de Inventarios SAI.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves y actividades definidas para la conducción de los procedimientos Acciones Correctivas, preventivas y de mejora - PR- 005, Gestión de Políticas Públicas Distritales de Competencia de la Secretaria General - PR-370 y Gestión del Cambio - PR-374 que, hacen parte del proceso de Direccionamiento Estratégico.