Establecer mediante la muestra seleccionada la aplicación de los controles en los procedimientos Relacionamiento y Cooperación internacional 2216100-PR-202 V 10 y Posicionamiento internacional 2216300-PR-242, la alineación de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento con los propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, así como de la gestión de los riesgos del proceso.
Informes Auditorías Internas
Informe Ejecutivo Auditoria al Proyecto de Inversión 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad institucional
Evaluar la fase de formulación y cumplimiento de la ejecución física, contractual, presupuestal y gestión del Proyecto de Inversión 7873 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaria General”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos del proyecto de inversión.
Fecha de expedición:
Auditoria de Gestión Controles Automáticos del SIVIC
Establecer la existencia ya aplicación de los controles automáticos del SIVIC, asociados al proceso de asistencia, atención y reparación integral a la víctimas del conflicto armado.
Fecha de expedición:
Informe Auditoria de Seguimiento Comité de Conciliación Primer Semestre de 2021
Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el comité de Conciliación de la Secretaria General durante el primer semestre de 2021
Fecha de expedición:
INFORME FINAL REVISIÓN MANEJO DEL FONDO DE GASTOS MENORES SGAMB
Establecer la adecuada administración y control de los dineros, gastos menores y saldo en dinero del fondo de caja menor a 3 de agosto de 2021, en virtud de la Resolución 017 de 2021, por las cuales se constituye y administra el fondo de Caja Menor, con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Auditoria de Seguimiento Política Administración del Riesgo
Auditoria de Cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos.
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Auditoria Política de Gobierno Digital
Establecer el nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital de la Secretaria General correspondiente a la dimensión Gestión con valores para resultados del MIPG, conforme al decreto 1008 de 2018 y demás normatividad vigente.
Fecha de expedición:
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO PIGA
Seguimiento sobre el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión ambiental PIGA
Fecha de expedición:
