Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a septiembre de 2020, de conformidad con lo proyectado en el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2020

Entre el 6 y el 16 de octubre de 2020, se llevó a cabo visitas de seguimiento sobre la prestación de servicios a la ciudadanía en las Instalaciones de los Supercades de la Secretaría General, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorias aprobado para la vigencia 2020.

Informe sobre la revisión de la adecuada aplicación de los controles del proceso definido para asegurar la operación en los CLAVS (Rafael Uribe Uribe, Patio Bonito, Bosa, Chapinero y Suba)

Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General en la formulación y seguimiento del Plan Institucional y de Gestión de los Proyectos de Inversión, en línea con los retos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un nuevo contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.

Evaluar la aplicación de procedimientos del proceso de Gestión Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, mediante la verificación tanto de los controles claves que mitigan los riesgos como del cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este proceso. Así como, analizar el grado de avance y/o cumplimiento de las metas asociadas al Proyecto de Inversión 1125 ―Fortalecimiento y modernización de la gestión pública Distrital‖ a cargo de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.

Evaluar los controles claves aplicables como los asociados a la matriz de riesgos de los procedimientos que conforman el proceso Estrategia de Tecnologías de la información y las comunicaciones. Así como establecer el cumplimiento de directrices normativas Internas y externas aplicables en la materia por la Secretaría a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC

Evaluar la gestión de riesgo por parte de las dependencias de la entidad, en línea con lo establecido en la Política de administración de riesgos, así como procedimiento de Gestión de Riesgos y Guías de administración de riesgos de la entidad, mediante la verificación de los criterios contemplados para la identificación de riesgos, el diseño, aplicación y evaluación de la efectividad de los controles. Verificar las acciones definidas para el tratamiento de los riesgos con calificación moderada, alta y extrema, como los mecanismos de seguimiento y monitoreo a los riesgos, incluidas las medidas adoptadas por las dependencias frente a la materialización de los eventos de riesgo.

Evaluar la aplicación de los controles claves a lo largo del proceso de contratación, en las etapas precontractual, de ejecución contractual y post contractual, de los contratos seleccionados, así como verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable y de los procedimientos internos, entre otros, con base en la muestra seleccionada de contratos suscritos en el primer cuatrimestre de 2020.