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Informes Auditorías Internas

Informe Auditoria proceso Gestión Financiera

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión

Fecha de expedición:

Informe de auditoria al Sistema de Información SIAB

Evaluar el estado de implementación del SIAB y efectividad de los controles aplicables en las etapas de pruebas, capacitación, divulgación y puesta en producción; con la finalidad de generar recomendaciones que contribuyan a su operación y sostenibilidad.

Fecha de expedición:

Informe Auditoría Proyecto 1125 "Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Pública Distrital"

Evaluar el estado de avance del proyecto de inversión 1125 frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, verificar el cumplimiento de una muestra de obligaciones contractuales propias de los contratos suscritos para la gestión de este proyecto de inversión, así como el cumplimiento de una muestra de obligaciones propias del Gerente del Proyecto y los Gerentes de Componentes.

Fecha de expedición:

Informe auditoria Interna proceso de Contratación

Evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.

Fecha de expedición:

Informe Auditoria Control Interno Contable vigencia 2017

Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la entidad con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento de los requisitos de control exigidos por la Contaduría General en la Resolución 357 de 2008.

Fecha de expedición:

Informe auditoria Interna a la gestión financiera corte Julio de 2018

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas, internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión.

Fecha de expedición:

Informe auditoría Interna a procesos de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación

AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS: “ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.”, “REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.” Y PROYECTO DE INVERSIÓN 1156 “BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

Fecha de expedición:

Informe Auditoria a los procesos de comunicaciones y proyecto de Inversión 1143

Auditoria realizada en cumplimiento al Plan Anual de auditoria aprobado para la entidad vigencia 2018

Fecha de expedición: