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Informes Auditorías Internas

Informe Ejecutivo Proyecto 7871

Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7871– Construcción de Bogotá región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación y su contribución al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI", de igual manera, los aspectos vinculantes al ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” y la gestión de riesgos, así como evaluar la gestión documental asociada al proyecto de inversión.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Visitas supecades Manitas y 20 de julio

Establecer a través de algunas pruebas de consulta como cliente oculto en visitas a los Supercades Manitas y 20 de julio, la calidad en el servicio prestado a la ciudadanía. 

Fecha de expedición:

Informe ejecutivo Proyecto Inversión 7868

Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7868 “Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente” y su contribución al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como a los aspectos asociados a las ODS 8 y 16, y a la gestión de riesgos derivados del proyecto de inversión 7868.

Fecha de expedición:

Informe ejecutivo Auditoria Proyecto 7872

Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7872 “Transformación Digital y Gestión TIC” y su contribución al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como los aspectos asociados al ODS 17 y a la gestión de riesgos relativos al proyecto de inversión.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Austeridad Gasto I trimestre_2023

Auditoría realizada para establecer el cumplimiento de las medidas de Austeridad del Gasto del primer trimestre de 2023 y la razonabilidad de las variaciones de las cuentas del gasto seleccionadas del mismo periodo del 2023 y 2022.

Fecha de expedición:

INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA POLÍTICA GESTIÓN CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Establecer el cumplimiento en la implementación y el estado de avance de las actividades establecidas en los diferentes planes que se ejecutan por la entidad por la vigencia 2022 de la Política Gestión Conocimiento y la Innovación.

Fecha de expedición:

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7867 "GENERACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO PARA CONSTRUIR CIUDAD Y CIUDADANÍA"

Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7867 “y su contribución al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como lo relativo al ODS 16 y gestión de riesgos asociados al proyecto.

Fecha de expedición:

Informe Auditoria Políticas Gobierno y Seguridad Digital

Establecer el grado de implementación de las Políticas Gobierno Digital y Seguridad Digital de la Secretaría General, correspondiente a la dimensión Gestión con Valores para resultados de MIPG y FURAG 2021, conforme al Decreto 1008 de 2018 y Resolución 500 de 2021 para el período de marzo a diciembre de 2022

Fecha de expedición: