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Informes Auditorías Internas

Informe Ejecutivo Auditoria Estrategia TI y comunicaciones

Evaluar controles claves aplicables a los procedimientos que conforman el Proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, que fueron objeto de modificaciones durante julio de 2020 a abril 2021.

Fecha de expedición:

Informe EJECUTIVO PROCESO GESTIÓN JURIDICA

Auditoría Proceso Gestión Jurídica

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Proyecto de Inversión 7868.pdf

Auditoría Proyecto 7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente

Fecha de expedición:

Informe ejecutivo Seguimiento Racionalización de Trámites

Establecer el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites por parte de la Secretaria General en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, conforme a lo señalado en la Resolución1099 de 2017, mediante la validación de evidencias de enero a mayo de 2021 con base en lo programadopara la presente vigencia.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo auditoria Política Defensa Jurídica.

Resultado de la auditoria de gestión sobre la implementación de la Política de Defensa Jurídica.

Fecha de expedición:

Informe de Auditoria de Cumplimiento Circular Externa 10-2020 Lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19 en la Secretaría General.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves definidos en el proceso de contratación, en lo referido a la destinación apropiada de los recursos con ocasión de la emergencia económica y la implementación de protocolos por la entidad para atender la emergencia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No 10 – de 2020.

Fecha de expedición:

Informe ejecutivo NTC 6047

Efectuar pruebas para comprobar el cumplimiento de accesibilidad, aplicando la NTC 6047, mediante visita los días 8, 14 y 22 de abril de 2021 a las instalaciones de los puntos de atención del Supercade Manitas, el Archivo Distrital y el Cade La Victoria.

Fecha de expedición:

Informe Política Mejora Normativa 5052021.pdf

Establecer el grado de avance en la implementación de la política de mejora normativa en la Secretaría General, cuyo objetivo es promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias.

Fecha de expedición: