Establecer la adecuada aplicación de los controles asociados a la matriz de riesgos del Proceso Asesoría Técnica y proyectos en materia TIC

Establecer la existencia y aplicabilidad de los controles generales automáticos y manuales implementados para el Sistema de Gestión Contractual (SGC) de acuerdo con los cinco (5) aspectos objeto de evaluación, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así como, la gestión de riesgos adelantada por las dependencias involucradas en este sistema.

Revisión sobre el manejo del fondo de gastos menores Secretaría General

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso de Contratación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos en el segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022, así como el cumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad legal aplicable, entre otros aspectos.

Auditoría de gestión del Proyecto de Inversión 7867 Generación de lineamientos de comunicación del distrito para construir ciudad y ciudadanía.

Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7873 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaria General”, de conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato Socia y Ambienta para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión.

Establecer el nivel de implementación de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital de la Secretaria General conforme al Decreto 1008 de 2018 y la Resolución 500 del 2021, emanadas de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás normatividad legal vigente que regule la materia.

Informe Ejecutivo Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión de Recursos Humanos