Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7873 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaria General”, de conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato Socia y Ambienta para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión.
Informes Auditorías Internas
Informe Ejecutivo Aud Políticas de Gob Abierto y seguridad digital
Establecer el nivel de implementación de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital de la Secretaria General conforme al Decreto 1008 de 2018 y la Resolución 500 del 2021, emanadas de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás normatividad legal vigente que regule la materia.
Seguimiento PIGA para el periodo junio a diciembre 2021
Auditoría de gestión sobre el seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA para el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2021
Informe Ejecutivo Plan Anual de vacantes y plan previsión
Informe Ejecutivo Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión de Recursos Humanos
AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA
Establecer la aplicación adecuada de actividades y controles claves definidos en el proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía como a la gestión de riesgos respecto a la oferta institucional de trámites y servicios prestados a la ciudadanía.
INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA
Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital como el desarrollo de las actividades de los siguientes procedimientos: • 2215100-PR-257 - Versión 08: “Asistencia Técnica en Gestión Documental y Archivos”. • 2215200-PR-299 - Versión 06 “Seguimiento al cumplimiento de la Normativa Archivística en las entidades del Distrito Capital”. • 2215200-PR-293 - Versión 06: “Revisión y Evaluación de las tablas de Retención Documental-TRD-y tablas de valoración documental” • 2215300-PR-282 - Versión 05: “Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá” • 2215100-PR-073 - Versión 05: “Organización de Fondos Históricos”.
Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Lineamientos Arquitectónicos y de accesibilidad
Auditoria para establecer el cumplimiento de los lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio al ciudadano definidos por la Veeduría Distrital de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 24 de 1993 y la Norma Técnica Colombiana - NTC6047, para tres sedes seleccionadas.
Informe_Ejecutivo_UsoSw-y-DerAutor_26abr2022.pdf
Establecer la efectividad de los controles claves implementados y aplicación de políticas a nivel de la entidad para la prevención de instalación y detección de software no autorizado. Así como realizar seguimiento sobre el resultado de las acciones implementadas en planes de mejoramiento producto de la evaluación en la vigencia anterior sobre la materia.