La matriz es un reporte en excel que  relaciona el estado de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, con corte a 31 de marzo de 2025, resultado de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025.

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 28 de febrero de 2025.

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2024.

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de junio de 2024. 

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de marzo de 2024.

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 29 de febrero de 2024.

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de enero de 2024.

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento