Informe de auditoria de gestión al Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI, donde se puede establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el,  para el periodo de enero a septiembre de 2022, igualmente, la construcción del documento conforme a la normatividad vigente y al procedimiento 2213200-PR-116 Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI Versión 14.

Establecer la adecuada aplicación de los controles correspondiente al proceso de gestión financiera en lo relacionado principalmente con el manejo y depuración de las cuentas por cobrar por incapacidades y la aplicación de los criterios para el cálculo del deterioro; así mismo, la verificación de la aplicación de los controles asociados tanto para determinar la baja de activos de la entidad como para el análisis y depuración de cuentas según el programa de sostenibilidad contable

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad Distrital y Nacional.

Cumplir con la actividad "ID 62 del Plan de estabilización MIPG, correspondiente a Realizar  seguimiento a la creación de canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad"

Establecer el nivel de cumplimiento y estado de avance las actividades y acciones establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, de la Secretaria General correspondiente a la dimensión Gestión con valores para resultados del MIPG, conforme a la Resolución de 40595 de julio de 2022 y demás normatividad vigente.

Establecer la aplicación apropiada de los controles definidos en los procedimientos correspondientes a otorgar ayuda y atención humanitaria inmediata 1210100-PR-315 Versión 5, implementación de acciones en materia de Memoria, Paz y Reconciliación con saldo pedagógico 1210100-PR-318 Versión 6 y Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas 1210100-PR-324 Versión 4, que tiene definidos el proceso de Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, así como los asociados a la matriz de riesgos del proceso.

Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte a 31 de octubre de 2022, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, observaciones y oportunidades de mejora concernientes a visitas de la Personería de Bogotá y de las  auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento

Establecer el grado de avance del cumplimiento de las metas y el nivel de ejecución de los recursos previstos, de acuerdo con lo señalado en el art. 39 Paragrafo 5 Decreto 807 de 2009.