Evaluar el resultado obtenido del inventario físico y conciliación de los bienes devolutivos y de consumo controlado, con base en los registros del módulo de inventarios efectuado a corte 31 de diciembre de 2020 de la Secretaría General, mediante la verificación selectiva de existencias físicas, registros en el aplicativo de control de inventarios y documentos de respaldo que permitan valorar la adecuada actualización de los registros en los sistemas de información SAI y Limay, así como la aplicación de los procedimientos establecidos para asegurar la confiabilidad y efectividad del inventario practicado.

Evaluar la formulación y cumplimiento de las metas e indicadores trazados para el proyecto de inversión 7872 “Transformación Digital y Gestión TIC” de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI”, así como la gestión de riesgos y los controles asociados al proyecto de inversión.

Establecer el cumplimiento y estado de avance de los objetivos, metas y actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental – PGD, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.

Resultado auditoria de cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información.

Establecer la existencia, aplicación de políticas y controles implementados para prevenir la instalación de software no autorizado en la Secretaria General, conforme a disposiciones normativas externas e internas aplicables en materia de derechos de autor.

Auditoría Proyecto 7867 Generación de Lineamientos de Comunicación del Distrito para Construir Ciudad y Ciudadanía

Verificar la aplicación adecuada de controles claves definidos para el proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, en lo referente a la gestión de bienestar e incentivos, situaciones administrativas y gabinete, relaciones laborales y nómina. Así como, establecer el estado de avance y cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2020 y mes de enero del 2021.

Verificar la efectividad de las acciones en el plan de mejoramiento implementados entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, de acuerdo con las condiciones y términos definidos tanto internos como externos, relacionados con el Sistema de Información SIAB. Asimismo, verificar los controles aplicables a la gestión/depuración de usuarios con acceso al aplicativo y la gestión de requerimientos puestos en producción durante el periodo objeto de evaluación.