Verificar la idoneidad de las evidencias aportadas por las Dependencias de la Secretaria General como soporte del avance y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de junio de 2020
Planes de Mejoramiento
Informe Seguimieto Plan de Mejoramiento Auditorias Internas y Externas
Informe seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Internas y Externas
Realizar seguimiento al grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento de las auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de acuerdo con lo reportado y gestionado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM, con el fin de determinar el grado de avance y cumplimiento para subsanar los hallazgos y observaciones comunicadas mediante los distintos informes finales, de conformidad con la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 expedida por la Contraloría de Bogotá e instrucciones de la Oficina de Control Interno.
ENLACE SITIO WEB CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
Url del sito web de la Contraloría de Bogotá, para acceso a los informes de planes de mejoramiento emitidos por la entidad.
PLAN DE MEJORAMIENTO IV 2016
Contiene las acciones de mejora y su seguimiento, presentadas a la Contraloría Distrital, de acuerdo con los hallazgos realizados por este organismo de control con corte al 28 de noviembre de 2016.
PLAN DE MEJORAMIENTO III 2016
Contiene las acciones de mejora y su seguimiento, presentadas a la Contraloría Distrital, de acuerdo con los hallazgos realizados por este organismo de control con corte al 30 de agosto de 2016.
PLAN DE MEJORAMIENTO II 2016
Contiene las acciones de mejora y su seguimiento, presentadas a la Contraloría Distrital, de acuerdo con los hallazgos realizados por este organismo de control con corte al 02 de junio de 2016.
PLAN MEJORAMIENTO 2015
Contiene las acciones de mejora y su seguimiento, presentadas a la Contraloría Distrital, de acuerdo con los hallazgos realizados por este organismo de control con corte al 29 de diciembre de 2015.
PLAN DE MEJORAMIENTO I 2016
Contiene las acciones de mejora y su seguimiento, presentadas a la Contraloría Distrital, de acuerdo con los hallazgos realizados por este organismo de control con corte al 26 de enero de 2016.