Dimensiones
Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
INSTRUMENTOS DE AUDITORIA
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
- Instrumentos de auditoría
- Instrumento de formulación del PAA
- Conocimiento de la Unidad Auditable I
- Conocimiento de la Unidad Auditable II
- Análisis de PQRDS
- Análisis de Riesgos - Propio o autónomo
- Análisis Riesgos corrupción - Matriz de riesgos
- Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos
- Prueba de Recorrido
- Selección muestra Descripción
- Programa General de Auditoría
- Cronograma
- Programa Individual de Auditoría
- Instrumentos de Evaluación Interna
Guía de Lenguaje Claro e Incluyente del Distrito Capital
Esta Guía de lenguaje claro e incluyente del Distrito Capital está orientada a brindar recomendaciones a los servidores públicos para que las comunicaciones, información sobre el quehacer de la entidad y los servicios, trámites y programas de la Administración; así como las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, a las áreas de la misma entidad y a otras entidades, sean entregadas en un lenguaje claro, más sencillo y comprensible, es decir, en lenguaje ciudadano.
Fecha de expedición: Octubre 25 2019
lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno”
Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable.
Fecha de expedición: Diciembre 28 2018