El presente informe consolida y amplía, en formato de informe ejecutivo para alta dirección, los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2026. 

Comunicar los resultados del seguimiento realizado al plan de mejoramiento institucional. La evaluación del estado y la gestión de las acciones de mejora se basa en el análisis del equipo de trabajo de la Oficina, a partir de los registros en el aplicativo DARUMA. El análisis abarca tanto los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas de gestión como los originados por las auditorías de la Contraloría de Bogotá.

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 30 de junio de 2025, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a cierre de junio de 2025.

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 30 de abril de 2025, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a cierre de abril de 2025.

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 28 de febrero de 2025, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a cierre de febrero de 2025.

El informe relaciona el estado de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, con corte a 31 de marzo de 2025, resultado de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025.

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 31 de enero de 2025, con el propósito de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023, y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA.

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de enero de 2025.