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INSTRUMENTOS DE AUDITORIA
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Fecha de publicación:
- Instrumentos de auditoría
- Instrumento de formulación del PAA
- Conocimiento de la Unidad Auditable I
- Conocimiento de la Unidad Auditable II
- Análisis de PQRDS
- Análisis de Riesgos - Propio o autónomo
- Análisis Riesgos corrupción - Matriz de riesgos
- Análisis Riesgos - Matriz de Riesgos
- Prueba de Recorrido
- Selección muestra Descripción
- Programa General de Auditoría
- Cronograma
- Programa Individual de Auditoría
- Instrumentos de Evaluación Interna
Modelo de Capacidad o Madurez de la Auditoría Interna
Instrumentos de Auditoria – Caja de Herramientas
Fecha de expedición: Diciembre 19 2019
Fecha de publicación:
Guía de Lenguaje Claro e Incluyente del Distrito Capital
Esta Guía de lenguaje claro e incluyente del Distrito Capital está orientada a brindar recomendaciones a los servidores públicos para que las comunicaciones, información sobre el quehacer de la entidad y los servicios, trámites y programas de la Administración; así como las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, a las áreas de la misma entidad y a otras entidades, sean entregadas en un lenguaje claro, más sencillo y comprensible, es decir, en lenguaje ciudadano.
Fecha de expedición: Octubre 25 2019
Fecha de publicación:
lineamiento “Directrices Generales del Sistema de Control Interno”
Lineamiento que aborda algunas de las particularidades del ejercicio de control interno dada las modificaciones al marco legal aplicable.
Fecha de expedición: Diciembre 28 2018
Fecha de publicación:
