La matriz es un reporte en excel que relaciona el estado de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, con corte a 31 de marzo de 2025, resultado de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025.
Seguimiento Plan de Auditorias Interna
Matriz seguimiento planes de mejoramiento febrero 2025
Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 28 de febrero de 2025.
Matriz seguimiento planes de mejoramiento diciembre 2024
Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2024.
Matriz Plan de Mejoramiento junio 2024
Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 30 de junio de 2024.
Matriz Planes de mejoramiento Auditorias Internas corte marzo 2024
Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de marzo de 2024.
Matriz Planes de mejoramiento corte febrero 2024
Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 29 de febrero de 2024.
Matriz Planes de mejoramiento corte enero2024
Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de enero de 2024.
Matriz planes de mejoramiento diciembre 2023
Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento