Verificar la aplicación de los procedimientos y controles claves definidos en el Proceso de Gestión Documental Interna con enfoque a riesgos, en lo referido a la preservación de la memoria institucional, eficiencia administrativa, transparencia y acceso a la información

Verificar la aplicación de controles claves definidos como los del mapa de riegos de los procedimientos que conforman el proceso Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas del Proyecto de inversión 153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación a corte de 31 de diciembre 2019; así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratos seleccionados que financia el proyecto.

En atención al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, se adelantó verificación en la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos – PQRD`S de la Entidad en virtud de la normatividad vigente aplicable del II semestre del año 2019

En atención al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, se adelantó verificación en la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos – PQRD`S de la Entidad en virtud de la normatividad vigente aplicable del II semestre del año 2019

Evaluar la eficacia de los controles del proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, el estado de avance del proyecto de Inversión 1126 denominado "Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la Ciudadanía" así como el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015

Evaluar la eficacia de los controles definidos en el proceso de contratación de la entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso, verificar el estado de avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1081

Evaluación d e la eficacia de los controles del proceso, el grado de avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1156, así como el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas.