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Seguimiento plan de mejoramiento de auditorias interna

Matriz Planes de mejoramiento corte enero2024

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno con corte a 31 de enero de 2024.

Fecha de expedición:

Informe Planes Mejoramiento corte Enero 2024

Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento al 31 de enero de 2024, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá de conformidad con lo indicado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 y de observaciones y oportunidades de mejora producto de auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a corte de 31 de enero de 2024.

Fecha de expedición:

PETI- Seguimiento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Septiembre 2023

Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones seguimiento correspondiente al periodo 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2023

Este documento presenta el seguimiento a los proyectos definidos dentro del PETI 2020-2024 en el periodo indicado anteriormente.

Fecha de expedición:

Matriz Plan de Mejoramiento Gestion Septiembre 2023

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno y  por las observaciones de la Personería de Bogotá con corte a 30 de septiembre de 2023.

Fecha de expedición:

Informe Plan Mejoramiento Agosto 2023

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 31 de agosto de 2023

Fecha de expedición:

Informe final Plan Mejoramiento corte julio 2023

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 31 de julio de 2023

Fecha de expedición:

Matriz Plan de Mejoramiento Gestion Junio 2023

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno y  por las observaciones de la Personería de Bogotá con corte a 30 de junio de 2023.

Fecha de expedición:

Informe Plan Mejoramiento corte junio 2023

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 30 de junio de 2023

Fecha de expedición: