Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno y por las observaciones de la Personería de Bogotá con corte a 31 de diciembre de 2022.
Seguimiento plan de mejoramiento de auditorias interna
Matriz Plan de Mejoramiento Gestion Sep 2022
Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte septiembre de 2022, con el objetivo de subsanar los hallazgos, las observaciones y oportunidades de mejora concernientes a auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de los resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.
Fecha de expedición:
Matriz Planes de Mejoramiento SGAMB junio 2022
Matriz que contiene el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte junio de 2022, con el objetivo de subsanar las observaciones y oportunidades de mejora concernientes a auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de los resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento.
Fecha de expedición:
Matriz Plan de Mejoramiento Auditorias Internas 31 Marzo 2022
Matriz de seguimiento con corte a 31 de marzo, al Plan de Mejoramiento Interno, producto de las auditorias internas realizadas a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizadas durante la vigencia 2022.
Fecha de expedición:
Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas con corte a 31 diciembre 2021.
Matriz de seguimiento con corte a 31 de diciembre, al Plan de Mejoramiento Interno, producto de las auditorias internas realizadas a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizadas durante la vigencia 2021.
Fecha de expedición:
Seguimiento P.M. Auditorias Internas Corte feb. 2020
Realizar seguimiento sobre el estado de avance y cumplimiento de acciones establecidas en el plan de mejoramiento derivadoo de auditorias internas de gestión
Fecha de expedición:
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Septiembre - Octubre 2019
Determinar el cumplimiento y el estado de avance de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias, producto de las auditorías internas que adelantó la Oficina de Control Interno en las vigencias 2017, 2018 y lo corrido del 2019.
Fecha de expedición:
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - febrero - mayo 2019
Matriz de seguimiento febrero - mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018
Fecha de expedición:
