Establecer la adecuada aplicación de los controles claves y el cumplimiento de lineamientos establecidos en los documentos contentivos del proceso Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en lo que respecta a la Guía de riesgos de Seguridad Digital, Política y Manual de Tratamiento de Datos Personales, para el período objeto de evaluación comprendido entre septiembre de 2021 y agosto 2022.

Establecer la actualización de información relacionada con la declaración de bienes y rentas por parte de servidores públicos y contratistas vinculados a la Secretaría General en cumplimiento de la normatividad vigente legal en la materia.

Establecer el cumplimiento y estado de avance de los objetivos, metas y actividades establecidas en el Plan Institucional de Archivo– PINAR, Plan de Conservación Digital, Plan de Preservación Digital, de acuerdo con la Política de Gestión Documental de la SGAMB y los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.

Establecer el cumplimiento de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7868 “Desarrollo institucional para una Gestión Pública Eficiente”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de julio de 2022

Establecer la adecuada aplicación de los controles asociados a la matriz de riesgos del Proceso Asesoría Técnica y proyectos en materia TIC

Establecer la existencia y aplicabilidad de los controles generales automáticos y manuales implementados para el Sistema de Gestión Contractual (SGC) de acuerdo con los cinco (5) aspectos objeto de evaluación, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así como, la gestión de riesgos adelantada por las dependencias involucradas en este sistema.

Revisión sobre el manejo del fondo de gastos menores Secretaría General

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso de Contratación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos en el segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022, así como el cumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad legal aplicable, entre otros aspectos.