Auditoría de gestión sobre el seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA para el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2021

Auditoria para establecer el cumplimiento de los lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio al ciudadano definidos por la Veeduría Distrital de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 24 de 1993 y la Norma Técnica Colombiana - NTC6047, para tres sedes seleccionadas.

Establecer la aplicación adecuada de actividades y controles claves definidos en el proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía como a la gestión de riesgos respecto a la oferta institucional de trámites y servicios prestados a la ciudadanía.

Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital como el desarrollo de las actividades de los siguientes procedimientos: • 2215100-PR-257 - Versión 08: “Asistencia Técnica en Gestión Documental y Archivos”. • 2215200-PR-299 - Versión 06 “Seguimiento al cumplimiento de la Normativa Archivística en las entidades del Distrito Capital”. • 2215200-PR-293 - Versión 06: “Revisión y Evaluación de las tablas de Retención Documental-TRD-y tablas de valoración documental” • 2215300-PR-282 - Versión 05: “Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá” • 2215100-PR-073 - Versión 05: “Organización de Fondos Históricos”.

Establecer la efectividad de los controles claves implementados y aplicación de políticas a nivel de la entidad para la prevención de instalación y detección de software no autorizado. Así como realizar seguimiento sobre el resultado de las acciones implementadas en planes de mejoramiento producto de la evaluación en la vigencia anterior sobre la materia.

Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7872 “Transformación Digital y Gestión TIC”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados al proyecto de inversión.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones contenida en las circulares 34 de 2014 y circular 020 de 2017, y demás circulares relacionadas, emitidas por Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital (DASCDD), en relación con el reporte de información en el “Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP” correspondiente al período de marzo del 2021 a febrero del 2022.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves definidos en el procedimiento PR- 310 Gestión, Seguimiento y Coordinación del sistema Unificado Distrital de inspección, Vigilancia y Control que hace parte del proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía.