Revisión sobre el manejo del fondo de gastos menores Secretaría General

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso de Contratación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos en el segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022, así como el cumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad legal aplicable, entre otros aspectos.

Auditoría de gestión del Proyecto de Inversión 7867 Generación de lineamientos de comunicación del distrito para construir ciudad y ciudadanía.

Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7873 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaria General”, de conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato Socia y Ambienta para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión.

Establecer el nivel de implementación de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital de la Secretaria General conforme al Decreto 1008 de 2018 y la Resolución 500 del 2021, emanadas de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás normatividad legal vigente que regule la materia.

Informe Ejecutivo Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión de Recursos Humanos

Auditoría de gestión sobre el seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA para el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2021

Auditoria para establecer el cumplimiento de los lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio al ciudadano definidos por la Veeduría Distrital de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 24 de 1993 y la Norma Técnica Colombiana - NTC6047, para tres sedes seleccionadas.