Establecer que la nueva Sede Electrónica de la Secretaría General https://secretariageneral.gov.co/ tiene implementados los criterios de accesibilidad según los lineamientos dados en la Resolución 1519 de 2020.

Establecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales seleccionadas, en cuanto a la aplicación adecuada de los controles claves del proceso contractual en el desarrollo del contrato No. 726 celebrado con la ETB correspondiente a la línea de atención 195, conforme a la normatividad interna y externa legal vigente en materia de contratación.
 

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves y el cumplimiento de lineamientos establecidos en los documentos contentivos del proceso Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en lo que respecta a la Guía de riesgos de Seguridad Digital, Política y Manual de Tratamiento de Datos Personales, para el período objeto de evaluación comprendido entre septiembre de 2021 y agosto 2022.

Establecer la actualización de información relacionada con la declaración de bienes y rentas por parte de servidores públicos y contratistas vinculados a la Secretaría General en cumplimiento de la normatividad vigente legal en la materia.

Establecer el cumplimiento y estado de avance de los objetivos, metas y actividades establecidas en el Plan Institucional de Archivo– PINAR, Plan de Conservación Digital, Plan de Preservación Digital, de acuerdo con la Política de Gestión Documental de la SGAMB y los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.

Establecer el cumplimiento de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7868 “Desarrollo institucional para una Gestión Pública Eficiente”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de julio de 2022

Establecer la adecuada aplicación de los controles asociados a la matriz de riesgos del Proceso Asesoría Técnica y proyectos en materia TIC

Establecer la existencia y aplicabilidad de los controles generales automáticos y manuales implementados para el Sistema de Gestión Contractual (SGC) de acuerdo con los cinco (5) aspectos objeto de evaluación, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así como, la gestión de riesgos adelantada por las dependencias involucradas en este sistema.