Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre los avances en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a octubre de 2022 de conformidad con lo proyectado en el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2022.

Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte a 30 de noviembre de 2022, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, observaciones y oportunidades de mejora concernientes a visitas de la Personería de Bogotá y de las  auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento

Realizar verificación del diseño e implementación de mecanismos de control para garantizar que la información de la entidad, entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico, específicamente para los procedimientos Anteproyecto de Presupuesto (2211400-PR-027 versión 09), Elaboración y análisis de encuestas (2210111-PR-263 versión 12), y Estrategia rendición de cuentas de la Secretaria General (2210111-PR-321 versión 05), así como los asociados a la matriz de riesgos del proceso.

Establecer la gestión de riesgos por parte de las dependencias seleccionadas de la entidad, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Gestión de Riesgo. Así mismo, verificar la adecuada operación de los controles según su diseño, autoridad y competencia en la aplicación del control establecido por los ejecutores de la actividad correspondiente.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones de Subcomités de Autocontrol de acuerdo con lo señalado por la Resolución 130 de 2019, por parte de las dependencias de la Entidad, esto con base en las reuniones efectuadas durante el al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2022.

Establecer el grado y sostenibilidad de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría General de acuerdo con la normatividad v vigente, los parámetros definidos en la política definida, el proceso y los documentos asociados a este.

Informe de auditoria de gestión al Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI, donde se puede establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el,  para el periodo de enero a septiembre de 2022, igualmente, la construcción del documento conforme a la normatividad vigente y al procedimiento 2213200-PR-116 Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI Versión 14.