Establecer el grado de cumplimiento de las actividades programadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA para la vigencia 2022, así mismo, el grado de avance en la formulación y/o ejecución a enero 2023.
Informes Auditorías Internas
INFORME EJECUTIVO AUDITORIA AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL –PIGA-
Informe Ejecutivo Política Gestión Información Estadística
Establecer el cumplimiento en la implementación y el estado de avance de las actividades establecidas en los diferentes planes que se ejecutan por la entidad relacionados con la Política de Gestión de la Información Estadística.
INFORME ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO SECRETARIA GENERAL CORTE 28 DE FEBRERO DE 2023
Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 28 de febrero de 2023.
SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2022
Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la Entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad Distrital y Nacional.
Analizar el comportamiento de las principales variaciones seleccionadas de cuentas del gasto y medidas de austeridad aplicadas por la Secretaría General, resultado de comparar el cuarto trimestre de 2022 con relación en el mismo periodo de 2021, y producto de la revisión exponer las situaciones observadas, con el propósito de formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.
Informe Resultado seguimiento Ejecución Presupuestal y Contractual DIC2022
Establecer a través de pruebas de seguimiento, el estado de ejecución presupuestal y contractual a 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de las metas definidas de los Planes, Programas y Proyectos de la Secretaria General.
Inf. Ejecutivo Contingente y Gestión Judicial 2022
Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la norma frente al Contingente Judicial IV trimestre de 2022 y Gestión Judicial del segundo semestre 2022 emitido por la Oficina Jurídica y el registro en el SIPROJ WEB y su correcta contabilización en los estados contables al 31 de diciembre de 2022.
INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN II SEMESTRE 2022
Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el Comité de Conciliación de la Secretaría General durante el segundo semestre de 2022.
Informe Seguimiento Mapa Riesgos Corrupción III cuatr. 2022
Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad, verificación de la aplicación de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos.