Establecer a través de seguimiento, el estado de ejecución presupuestal y contractual de acuerdo con lo programado al corte del 31 de agosto de 2023, así como de las reservas presupuestales y pasivos exigibles de la Secretaria General.

Establecer el cumplimiento por la entidad de las disposiciones contenidas en las circulares emitidas por Departamento Administrativo de Servicio Civil, respecto al reporte de información en el “Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP” para el periodo de enero a septiembre de 2023. 

Evaluar el grado de cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría General, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, las disposiciones definidas en la documentación establecida en el sistema y la programación realizada en el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Establecer el cumplimiento en la atención y calidad de información en las respuestas de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, en observancia al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que “la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”. 

2. Analizar la efectividad de las medidas adoptadas durante el primer semestre 2023, sobre los controles aplicados para eliminar la extemporaneidad en la atención de las PQRS de la Entidad. 

3.  Evaluar la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento 2212200- PR-291 “Direccionamiento de peticiones ciudadanas”, para la gestión de los riesgos asociados a las PQRS de la Secretaría General.
 

Establecer el cumplimiento de la ejecución de Subcomités de Autocontrol por parte de las dependencias de la Entidad, con base en la frecuencia definida de las reuniones efectuadas durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023.  

Establecer la adecuada aplicación y efectividad de los controles claves definidos en las guías que conforman el procedimiento PR-101 Gestión de Incidentes, Requerimientos y Problemas Tecnológicos.

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 30 de septiembre de 2023

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno y  por las observaciones de la Personería de Bogotá con corte a 30 de septiembre de 2023.