Establecer la aplicación adecuada de la política de compras y de los controles definidos en el Proceso de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad legal vigente y el Manual de Contratación, para las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos entre el primero de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Resolución 866 de 2004 modificada por la Resolución 303 de 2007 y Resolución 397 de 2008, así mismo la actualización de la calificación de los procesos judiciales reportados en SIPROJ y su correcta contabilización en los estados contables al 30 de junio de 2023. 

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Paz, Víctimas y Reconciliación" y verificación mediante de los siguientes procedimientos seleccionados:
▪ Implementación de acciones en materia de Memoria, Paz y Reconciliación con saldo pedagógico, código 1210100-PR-318, versión 6.
▪ Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas, código 4120000-PR-324, versión 5.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el Comité de Conciliación de la Secretaría General durante el primer semestre de 2023.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía" en el desarrollo de las siguientes actividades:
✓ Formular, implementar y realizar seguimiento a las estrategias, lineamientos y proyectos en materia gobierno abierto y la transformación digital.
✓ Gestionar asesorías y formulación e implementar proyectos en materia de transformación digital
✓ Capacitar o cualificar a los servidores públicos en temáticas de funcionalidad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, servicio a la Ciudadanía, al igual que en competencias de Inspección, Vigilancia y Control.

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la secretaria General y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el segundo cuatrimestre de 2023, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.

Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad, verificación de la aplicación de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos, para el periodo de mayo a agosto de 2023.

Establecer la adecuada aplicación de los controles establecidos para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la Secretaría General durante el segundo cuatrimestre de 2023, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nacional 124 de 2016.