Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la Entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad Distrital y Nacional.
Analizar el comportamiento de las principales variaciones seleccionadas de cuentas del gasto y medidas de austeridad aplicadas por la Secretaría General, resultado de comparar el cuarto trimestre de 2022 con relación en el mismo periodo de 2021, y producto de la revisión exponer las situaciones observadas, con el propósito de formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.
Informes Auditorías Internas
SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2022
Informe Resultado seguimiento Ejecución Presupuestal y Contractual DIC2022
Establecer a través de pruebas de seguimiento, el estado de ejecución presupuestal y contractual a 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de las metas definidas de los Planes, Programas y Proyectos de la Secretaria General.
Inf. Ejecutivo Contingente y Gestión Judicial 2022
Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la norma frente al Contingente Judicial IV trimestre de 2022 y Gestión Judicial del segundo semestre 2022 emitido por la Oficina Jurídica y el registro en el SIPROJ WEB y su correcta contabilización en los estados contables al 31 de diciembre de 2022.
INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN II SEMESTRE 2022
Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el Comité de Conciliación de la Secretaría General durante el segundo semestre de 2022.
Informe final Resultado seguimiento PAAC III cuatrimestre 2022
Establecer el cumplimiento de actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de 2022, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.
Informe Seguimiento Mapa Riesgos Corrupción III cuatr. 2022
Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad, verificación de la aplicación de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos.
Informe Ejecutivo Evaluación por Dependencias vigencia 2022
En cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el Anexo Técnico del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se verificó la gestión adelantada por las 32 dependencias de la Secretaría General y se dió a conocer los resultados obtenidos, con el proposito de ser tenidos en cuenta como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación.
Formato-informe-sci-parametrizado-II Semestre 2022
Establecer el estado del Sistema de Control Interno de Control Interno de la Secretaría General mediante la aplicación de la herramienta establecida por el DAFP, evaluar la articulación de cada uno de los cinco (5) componentes mediante pruebas de verificación del cuestionario establecido y soportes correspondientes, para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 en cumplimiento de lo señalado en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular externa 100-006 de 2019.