Establecer la adecuada aplicación y efectividad de los controles claves definidos en las guías que conforman el procedimiento PR-101 Gestión de Incidentes, Requerimientos y Problemas Tecnológicos.

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 30 de septiembre de 2023

Matriz de planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno y  por las observaciones de la Personería de Bogotá con corte a 30 de septiembre de 2023.

Establecer la aplicación adecuada de la política de compras y de los controles definidos en el Proceso de Contratación, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad legal vigente y el Manual de Contratación, para las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos entre el primero de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Resolución 866 de 2004 modificada por la Resolución 303 de 2007 y Resolución 397 de 2008, así mismo la actualización de la calificación de los procesos judiciales reportados en SIPROJ y su correcta contabilización en los estados contables al 30 de junio de 2023. 

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Paz, Víctimas y Reconciliación" y verificación mediante de los siguientes procedimientos seleccionados:
▪ Implementación de acciones en materia de Memoria, Paz y Reconciliación con saldo pedagógico, código 1210100-PR-318, versión 6.
▪ Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas, código 4120000-PR-324, versión 5.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el Comité de Conciliación de la Secretaría General durante el primer semestre de 2023.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía" en el desarrollo de las siguientes actividades:
✓ Formular, implementar y realizar seguimiento a las estrategias, lineamientos y proyectos en materia gobierno abierto y la transformación digital.
✓ Gestionar asesorías y formulación e implementar proyectos en materia de transformación digital
✓ Capacitar o cualificar a los servidores públicos en temáticas de funcionalidad del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, servicio a la Ciudadanía, al igual que en competencias de Inspección, Vigilancia y Control.