Establecer la adecuada aplicación de los controles correspondiente al proceso de gestión financiera, principalmente, en el manejo y depuración de las cuentas por cobrar, excepto lo relacionado con incapacidades y la cuenta de inventarios de bienes. Así mismo, en relación con los avances en la aplicación de los criterios para el cálculo del deterioro; de igual manera, la verificación de la aplicación de los controles asociados para determinar la baja de activos de la entidad como para el análisis y depuración de cuentas según el programa de sostenibilidad contable.

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad Distrital y Nacional.
Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros el tercer trimestre de 2023 con relación al mismo periodo de la vigencia 2022, para las cuentas del gasto seleccionadas. Resultado de la revisión exponer las situaciones observadas, con el objetivo de emitir las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Direccionamiento Estratégico”, en el desarrollo de su actividad "Formular, implementar y realizar seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana" y su procedimiento "Elaboración e implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana”, y la implementación de la política “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, de acuerdo con el Manual Operativo de planeación y gestión -MIPG- en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023.

Establecer el cumplimiento y estado de avance de los objetivos, metas y actividades definidas en el Plan Institucional de Archivo– PINAR, de acuerdo con la Política de Gestión Documental de la SGAMB y los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.

Evaluar la política de riesgos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, aplicada en el diseño y el desempeño de la Gestión Integral de Riesgos, en cuanto a las fases de contexto, identificación, valoración, tratamiento y monitoreo, a través de una muestra de las dependencias de la Secretaría General.

Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles claves utilizados en el proceso Fortalecimiento de la Gestión Pública, mediante los procedimientos internos establecidos de publicación del registro distrital, seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística en las entidades del Distrito Capital y Administración de los programas de formación distrital, así como el cumplimiento de la normatividad legal vigente, entre el primero de julio de 2022 y 30 de junio de 2023.

Establecer el grado de avance de la ejecución física y financiera de las metas de los proyectos de inversión y de las metas que se encuentran a cargo de la Secretaría General en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 31 de octubre de 2023