Evaluar la eficacia de los controles del proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, el estado de avance del proyecto de Inversión 1126 denominado "Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la Ciudadanía" así como el cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015
Informes Auditorías Internas
Informe auditoria Servicio a la Ciudadanía - Proyecto 1126
Fecha de expedición:
Informe auditoria proceso de Contratación
Evaluar la eficacia de los controles definidos en el proceso de contratación de la entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas
Fecha de expedición:
Informe Auditoria Función Archivistica y del Patrimonio Documental del Distrito Capital
Evaluar la efectividad de los controles del proceso de Gestión Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital y Verificar el Cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este proceso, así como de los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015.
Fecha de expedición:
Informe auditoria a la Gestión de la Estrategia de Tecnología de Información y las Comunicaciones
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso, verificar el estado de avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1081
Fecha de expedición:
Informe auditoria integral Asistencia, Atención y Reparación Integral de Víctimas
Evaluación d e la eficacia de los controles del proceso, el grado de avance y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 1156, así como el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas.
Fecha de expedición:
Informe Auditoria Gestión Financiera - Control Interno Contable
Evaluar la efectividad de los controles del proceso de gestión financiera y el cumplimiento de las directrices internas y externas aplicables a éste mismo proceso, según los requisitos de control exigibles al sistema al Sistema de Control interno Contable (SCI) de la Secretaría General.
Fecha de expedición:
Informe de Gestión Oficina Control Interno Vigencia 2018
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno durante la Vigencia 2018
Fecha de expedición:
Informe Auditoría Proyecto 1125 "Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Pública Distrital"
Evaluar el estado de avance del proyecto de inversión 1125 frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, verificar el cumplimiento de una muestra de obligaciones contractuales propias de los contratos suscritos para la gestión de este proyecto de inversión, así como el cumplimiento de una muestra de obligaciones propias del Gerente del Proyecto y los Gerentes de Componentes.
Fecha de expedición:
