Realizar verificación del diseño e implementación de mecanismos de control para garantizar que la información de la entidad, entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma
Informes Auditorías Internas
Informe verificación del diseño e implementación de mecanismos de control para garantizar la información de la entidad, entregada a los ciudadanos
Informe ejecutivo proceso Direccionamiento Estratégico
Establecer la adecuada aplicación de los controles claves definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico, específicamente para los procedimientos Anteproyecto de Presupuesto (2211400-PR-027 versión 09), Elaboración y análisis de encuestas (2210111-PR-263 versión 12), y Estrategia rendición de cuentas de la Secretaria General (2210111-PR-321 versión 05), así como los asociados a la matriz de riesgos del proceso.
NFORME EJECUTIVO AUDITORIA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARIA GENERAL
Establecer la gestión de riesgos por parte de las dependencias seleccionadas de la entidad, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Gestión de Riesgo. Así mismo, verificar la adecuada operación de los controles según su diseño, autoridad y competencia en la aplicación del control establecido por los ejecutores de la actividad correspondiente.
INFORME SEGUIMIENTO A SUBCOMITES DE AUTOCONTROL ABRIL-SEPTIEMBRE 2022
Establecer el cumplimiento de las disposiciones de Subcomités de Autocontrol de acuerdo con lo señalado por la Resolución 130 de 2019, por parte de las dependencias de la Entidad, esto con base en las reuniones efectuadas durante el al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2022.
INFORME EJECUTIVO AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Establecer el grado y sostenibilidad de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría General de acuerdo con la normatividad v vigente, los parámetros definidos en la política definida, el proceso y los documentos asociados a este.
Informe Auditoria PETI III trimestre 2022
Informe de auditoria de gestión al Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI, donde se puede establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el, para el periodo de enero a septiembre de 2022, igualmente, la construcción del documento conforme a la normatividad vigente y al procedimiento 2213200-PR-116 Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI Versión 14.
Informe ejecutivo Gestión financiera
Establecer la adecuada aplicación de los controles correspondiente al proceso de gestión financiera en lo relacionado principalmente con el manejo y depuración de las cuentas por cobrar por incapacidades y la aplicación de los criterios para el cálculo del deterioro; así mismo, la verificación de la aplicación de los controles asociados tanto para determinar la baja de activos de la entidad como para el análisis y depuración de cuentas según el programa de sostenibilidad contable
Informe ejecutivo austeridad en el gasto III trimestre 2022
Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad Distrital y Nacional.