Establecer el grado de cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia 2023, así como conocer las actividades programas y estrategia PIGA para la vigencia 2024.

Y de otra parte, la Subdirección de Gestión Documental de la Secretaría General, realizó acompañamiento a la Oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoría interna del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística, con base en los lineamientos establecidos para la conformación, organización y transferencia de documentación e información, producto del desarrollo del proceso, para lo cual se presenta este informe.

Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento al 31 de marzo de 2024, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá de conformidad con lo indicado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de observaciones y oportunidades de mejora producto de auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a corte de 31 de marzo de 2024.

Establecer la efectividad de los controles claves implementados en la entidad para la prevención de instalación y detección de software no autorizado.  

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al cuarto trimestre de 2023 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2022, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles del Proceso Gestión del Conocimiento, así como establecer el cumplimiento y estado de avance de la implementación de la Política de Gestión Conocimiento y la Innovación, y demás normatividad vigente

Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento al 29 de febrero de 2024, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá de conformidad con lo indicado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 y de observaciones y oportunidades de mejora producto de auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a corte de 29 de febrero de 2024.

Establecer la aplicación adecuada de los criterios de operación y controles definidos del proceso de gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá, en el desarrollo de las actividades incluidas en su alcance y asociadas al objetivo del proceso.

Emitir el reporte a la DNDA en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con la cual se actualizan las Circulares 017 de 2011 y 012 de 2017 y a través de las cual se solicita al jefe de las Oficina de Control Interno realizar reporte de la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor.