Establecer a través de las pruebas de auditoría el estado de ejecución presupuestal y contractual de acuerdo con lo programado, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de octubre de 2024, así como el estado de las reservas presupuestales y pasivos exigibles de la Secretaria General.

Establecer a través de seguimiento, el estado de ejecución de los subcomités de autocontrol al corte del 31 de octubre de 2024, así como el cumplimiento de los establecido en el Titulo IX de la resolución 728 de 2023 de la Secretaria General.

Evaluar la formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría General, a través del cumplimiento de las normas, lineamientos y procedimientos internos o externos, que establecen las pautas de formulación de proyectos de inversión en el Distrito.

Establecer la aplicación de los criterios de operación y de los controles definidos para el proceso Paz, víctimas y reconciliación, en el desarrollo de las siguientes actividades:
-Otorgar medidas de ayuda o atención humanitaria inmediata para atender las necesidades básicas de la población víctima que, llega a la ciudad de Bogotá en condiciones de vulnerabilidad acentuada derivada de los hechos victimizantes ocurridos.
-Coordinar la formulación, seguimiento, y actualización del Plan de Acción Distrital y sus planes conexos en el marco de la política pública de víctimas en Bogotá.
-Promover y fortalecer los procesos de participación efectiva de la ciudadanía.
 

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas vigentes aplicables al proceso.

Establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI para el periodo comprendido entre octubre 2023 y septiembre de 2024, el estado de los planes de mejoramiento derivados de evaluaciones o seguimientos al PETI; así como los avances en la construcción del PETI 2024-2028.

Establecer el cumplimiento por parte de la entidad, de las disposiciones contenidas en las
circulares emitidas por el Departamento Administrativo de Servicio Civil, respecto al reporte de
información en el “Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública –
SIDEAP” para el periodo comprendido de enero a septiembre de 2024

Establecer la aplicación de la política de riesgos de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, de acuerdo con el diseño y el desempeño de la Gestión Integral de
Riesgos, en cuanto a las fases de contexto, identificación, valoración, tratamiento y
monitoreo, a través de la selección de muestras selectivas de algunas dependencias de la
Secretaría General.