Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 30 de junio de 2025, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a cierre de junio de 2025.

Establecer la existencia, aplicabilidad y efectividad de los controles generales de Tecnología para el Sistema de Información PERNO, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así como al seguimiento de las acciones de mejora implementadas como resultado de la auditoría anterior.

Establecer el cumplimiento de la gestión del proceso de Gestión de Talento Humano mediante la verificación de la debida aplicación de los controles internos, el cumplimiento de la normatividad legal y directrices de la entidad, aplicables al proceso y a las políticas de MIPG, con el propósito de identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales.

Establecer la aplicación de criterios de operación y controles del proceso Gestión estratégica de comunicación e información en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Diseñar, ejecutar, orientar y divulgar las campañas y/o acciones de comunicación corporativa de la entidad 
 Adelantar las actividades necesarias para la publicación de información en los portales y micrositios web de la Secretaría General
 

Evaluar el sistema de control interno en la implementación de la Política y plan de Participación Ciudadana con el fin de determinar el cumplimiento de su propósito respecto a la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos y gestión de la Entidad.

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el primer cuatrimestre para el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Secretaría General para la vigencia 2025, determinando el grado de cumplimiento de cada uno de los componentes programados en dicha vigencia.

Evaluar el sistema de control interno en la implementación de la Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, con el fin de determinar el cumplimiento de su propósito respecto al seguimiento y evaluación del desempeño institucional en los procesos y gestión de la Entidad.

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al I trimestre de 2025 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2024, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.