Evaluar la política de riesgos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, aplicada en el diseño y el desempeño de la Gestión Integral de Riesgos, en cuanto a las fases de contexto, identificación, valoración, tratamiento y monitoreo, a través de una muestra de las dependencias de la Secretaría General.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Direccionamiento Estratégico”, en el desarrollo de su actividad "Formular, implementar y realizar seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana" y su procedimiento "Elaboración e implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana”, y la implementación de la política “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, de acuerdo con el Manual Operativo de planeación y gestión -MIPG- en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023.

Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles claves utilizados en el proceso Fortalecimiento de la Gestión Pública, mediante los procedimientos internos establecidos de publicación del registro distrital, seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística en las entidades del Distrito Capital y Administración de los programas de formación distrital, así como el cumplimiento de la normatividad legal vigente, entre el primero de julio de 2022 y 30 de junio de 2023.

Establecer el grado de avance de la ejecución física y financiera de las metas de los proyectos de inversión y de las metas que se encuentran a cargo de la Secretaría General en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

Seguimiento al estado de los planes de mejoramiento, suscrito con la Contraloría de Bogotá, generados por las observaciones de la Personería de Bogotá y los suscritos para atender las auditorias internas de gestión, con corte a 31 de octubre de 2023

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Fortalecimiento Institucional", en el desarrollo de su actividad: "Definir las orientaciones y realizar acompañamiento en la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los avances alcanzados frente a lo programado en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023.

Establecer la efectividad de los controles claves definidos en las guías que conforman el procedimiento PR-187 Activos de Información.

Establecer la aplicación adecuada de los controles del proceso Gestión de servicios administrativos y tecnológicos, aplicado en los procedimientos definidos, entre el 1 de septiembre de 2022 a 30 de agosto de 2023.