Establecer la aplicación adecuada de la política y de los controles definidos en el Proceso de Contratación de acuerdo con la normatividad legal vigente, el plan anual de adquisiciones y del manual de contratación para las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de abril de 2024.

Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento al 31 de marzo de 2024, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá de conformidad con lo indicado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de observaciones y oportunidades de mejora producto de auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a corte de 31 de mayo de 2024.

Establecer que las medidas de austeridad del gasto público implementadas en la Secretaria General, se encuentren en concordancia con el Decreto Distrital 062 de febrero 9 de 2024, Decreto Distrital 492 de 2019 (estuvo vigente hasta febrero 9 de 2024) y demás normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al primer trimestre de 2024 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2023, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de austeridad del gasto público.

Establecer la aplicación adecuada de los controles lógicos y físicos en el Data Center, cuartos de comunicaciones y cuartos de almacenamiento de medios; evaluar los controles existentes para la administración del inventario, la instalación/desinstalación y monitoreo de los elementos, en los Data Center y cuartos de comunicaciones; así como la gestión de riesgos respectiva.

Establecer la aplicación adecuada de los criterios de operación y controles definidos para la gestión del proceso de Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadania.

Establecer la adecuada aplicación, gestión de actividades y controles establecidos del Proceso Control Disciplinario y cumplimiento de demás normatividad vigente.

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar el cumplimiento de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2024, para el primer cuatrimestre de  la vigencia 2024 respecto a  los componentes correspondientes a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención y servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites, apertura de información y de datos abiertos, participación e innovación en la gestión pública, promoción de la integridad y la ética pública, gestión de riesgos de corrupción y a las medidas de debida diligencia.

Establecer la adecuada aplicación de los controles definidos para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la Secretaría General para cada uno de procesos correspondientes, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2024, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nacional 124 de 2016.