Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el primer cuatrimestre para el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Secretaría General para la vigencia 2025, determinando el grado de cumplimiento de cada uno de los componentes programados en dicha vigencia.

Evaluar el sistema de control interno en la implementación de la Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, con el fin de determinar el cumplimiento de su propósito respecto al seguimiento y evaluación del desempeño institucional en los procesos y gestión de la Entidad.

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al I trimestre de 2025 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2024, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Establecer la existencia, aplicabilidad y efectividad de los controles generales de Tecnología para el Sistema de Información SIVIC, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Establecer la gestión del proceso Direccionamiento Estratégico mediante la verificación de la debida aplicación de los controles internos, el cumplimiento de la normatividad legal y directrices de la entidad, aplicables al proceso y a las políticas de MIPG: Gestión del Presupuesto y Gasto Público, y Planeación Institucional, al igual que el Plan de Acción, con el propósito de identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales.

Verificar la adecuada administración y control de los recursos asignados a la Caja Menor de la entidad, en virtud de la normatividad vigente y particularmente, lo establecido en la Resolución 014 del 15 de enero de 2025 “Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para la vigencia 2025”, considerando los saldos en efectivo, saldo en bancos y los soportes de gastos realizados del 1 de abril hasta el 29 de abril de 2025.

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar los riesgos de corrupción y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, determinando el grado de cumplimiento de cada uno de los componentes programados en dicha vigencia.

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al cuarto trimestre de 2024 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2023, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.