Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento al 31 de marzo de 2024, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá de conformidad con lo indicado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de observaciones y oportunidades de mejora producto de auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a corte de 30 de abril de 2024.

Establecer la adecuada aplicación y gestión de los controles correspondientes para el manejo del proceso de gestión jurídica en lo relacionado principalmente con ejecutar los procedimientos 4203000-PR-355” Gestión jurídica para la defensa de los intereses de la Secretaría General” y 4203000-PR-354 “Emisión de conceptos Jurídicos”, así como los avances en la aplicación de las políticas de defensa jurídica, de mejora normativa y de daño antijurídico. 

Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades definidas en el Programa de transparencia y ética pública – PTEP 2024 de la Secretaría General y que cuentan con programación de avance para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Establecer la aplicación de criterios de operación y controles del proceso Gestión estratégica de comunicación e información en el desarrollo de las siguientes actividades:
*Diseñar, ejecutar, orientar y divulgar las acciones de comunicación corporativa de la entidad.
*Adelantar las actividades necesarias para la publicación de información en los portales y micrositios web de la Secretaría General.
*Diseñar y emitir lineamientos en materia de comunicación pública.
 

Establecer en los SuperCADEs y CADEs seleccionados la calidad en el servicio prestado a la ciudadanía a través de pruebas de cliente oculto, así como el cumplimiento de convenios en los puntos seleccionados, entrevista con el responsable de punto y algunas partes interesadas para informar el resultado de las pruebas. 

Establecer el cumplimiento de todos los aspectos que conforman el alcance de la gestión del talento humano en la Secretaría General, según la muestra aplicada.

Establecer la aplicación adecuada de los criterios de operación y controles definidos para la gestión de la Política de Control interno de la Secretaría General.

Establecer el grado de cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia 2023, así como conocer las actividades programas y estrategia PIGA para la vigencia 2024.

Y de otra parte, la Subdirección de Gestión Documental de la Secretaría General, realizó acompañamiento a la Oficina de Control Interno en desarrollo de la auditoría interna del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística, con base en los lineamientos establecidos para la conformación, organización y transferencia de documentación e información, producto del desarrollo del proceso, para lo cual se presenta este informe.