Revisión sobre el manejo del fondo de gastos menores Secretaría General
Informes Auditorías Internas
Informe Ejecutivo Auditoria Proceso de Contratación
Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso de Contratación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos en el segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022, así como el cumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad legal aplicable, entre otros aspectos.
Fecha de expedición:
Informe ejecutivo proyecto de Inversión 7867
Auditoría de gestión del Proyecto de Inversión 7867 Generación de lineamientos de comunicación del distrito para construir ciudad y ciudadanía.
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Auditoria Proyecto de Inversión 7873
Establecer el cumplimiento de la ejecución física y financiera del Proyecto de Inversión 7873 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaria General”, de conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato Socia y Ambienta para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión.
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Aud Políticas de Gob Abierto y seguridad digital
Establecer el nivel de implementación de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital de la Secretaria General conforme al Decreto 1008 de 2018 y la Resolución 500 del 2021, emanadas de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y demás normatividad legal vigente que regule la materia.
Fecha de expedición:
Seguimiento PIGA para el periodo junio a diciembre 2021
Auditoría de gestión sobre el seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA para el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2021
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Plan Anual de vacantes y plan previsión
Informe Ejecutivo Plan Anual de Vacantes y Plan de previsión de Recursos Humanos
Fecha de expedición:
INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA AL PROCESO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA
Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital como el desarrollo de las actividades de los siguientes procedimientos: • 2215100-PR-257 - Versión 08: “Asistencia Técnica en Gestión Documental y Archivos”. • 2215200-PR-299 - Versión 06 “Seguimiento al cumplimiento de la Normativa Archivística en las entidades del Distrito Capital”. • 2215200-PR-293 - Versión 06: “Revisión y Evaluación de las tablas de Retención Documental-TRD-y tablas de valoración documental” • 2215300-PR-282 - Versión 05: “Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá” • 2215100-PR-073 - Versión 05: “Organización de Fondos Históricos”.
Fecha de expedición:
