Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles claves utilizados en el proceso Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital, mediante los procedimientos internos establecidos (Administración de los programas de formación distrital y Definición, estructuración, desarrollo y evaluación de estrategias), así como el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el comité de Conciliación de la Secretaria General durante el segundo semestre de 2021.

Realizar visita al Data Center para establecer la existencias y efectividad de controles de acceso, tomando como marco de referencia mejores prácticas de seguridad, así como evaluar el cumplimiento de la guía GS-037 Guía de Acceso al Data Center, Cuartos Técnicos y Cuartos de Almacenamiento de Medios y del OT-020 Plan de Contingencia TI – DRP

Auditoría realizada para establecer el cumplimiento de las actividades de gestión y control, adelantadas en el ingreso físico de un bien o elemento a los inventarios de la Entidad.

Establecer la suficiencia y operatividad de controles automáticos del Sistema de Información de Inventarios SAI, asociados al proceso de Gestión de Recursos Físicos. Asimismo, realizar seguimiento al estado y efectividad de la implementación de acciones de mejora a que hubiese lugar como resultado de Planes de Mejoramiento asociados al Sistema de Administración de Inventarios SAI.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves y actividades definidas para la conducción de los procedimientos Acciones Correctivas, preventivas y de mejora - PR- 005, Gestión de Políticas Públicas Distritales de Competencia de la Secretaria General - PR-370 y Gestión del Cambio - PR-374 que, hacen parte del proceso de Direccionamiento Estratégico.

Establecer el cumplimiento de las fases de diagnóstico, formulación, aprobación, adopción, seguimiento y consolidación del Plan Institucional de Capacitación de la Secretaria General, así como la gestión de riesgos y los controles asociados, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021.

Verificar el desarrollo de la actividad "ID 8 del Plan de estabilización MIPG, correspondiente a identificar los/as servidores/as inscritos en carrera administrativa que puedan ser encargados/as en los cargos de libre nombramiento y remoción y contar con un inventario que permita la fácil identificación de candidatos cuando se requiera encargar empleos de libre nombramiento y remoción", en el periodo entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2021