Establecer el cumplimiento de las fases de diagnóstico, formulación, aprobación, adopción, seguimiento y consolidación del Plan Institucional de Capacitación de la Secretaria General, así como la gestión de riesgos y los controles asociados, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021.

Verificar el desarrollo de la actividad "ID 8 del Plan de estabilización MIPG, correspondiente a identificar los/as servidores/as inscritos en carrera administrativa que puedan ser encargados/as en los cargos de libre nombramiento y remoción y contar con un inventario que permita la fácil identificación de candidatos cuando se requiera encargar empleos de libre nombramiento y remoción", en el periodo entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2021

Verificación sobre el funcionamiento adecuado de la implementación de los canales de consulta, orientación, denuncia y seguimiento de conflicto de intereses en la Secretaría General, así como su difusión en los servidores públicos.

Verificación de la la adecuada administración y control de los dineros, gastos menores y saldo en dinero del fondo de caja menor a 29 de noviembre de 2021, en virtud de las Resoluciones 017 y 514 de 2021, por las cuales se constituye y administra el fondo de Caja Menor, con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles claves utilizados en el proceso de Control Disciplinario mediante los procedimientos internos establecidos (Proceso Disciplinario Ordinario, Proceso Disciplinario Verbal y Prevención en Materia Disciplinaria), así como el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Evaluar la fase de formulación y cumplimiento de la ejecución física, contractual, presupuestal y gestión del Proyecto de Inversión 7869 “Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente”.

Establecer la gestión sobre los avances en la Implementación de MIPG a septiembre de 2021

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales seleccionadas, en relación con la aplicación adecuada de los controles claves en las etapas precontractual y contractual en el Contrato No. 726 celebrado con ETB correspondiente a la línea de atención 195, conforme a la normatividad interna y externa vigente en materia de contratación