Establecer la actualización de información relacionada con la declaración de bienes y rentas por parte de servidores públicos y contratistas vinculados a la Secretaría General en cumplimiento de la normatividad vigente legal en la materia.
Informes Auditorías Internas
INFORME SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Plan Institucional DE Archivo PINAR, Plan de Conservación documental, Plan de Preservación Digital
Establecer el cumplimiento y estado de avance de los objetivos, metas y actividades establecidas en el Plan Institucional de Archivo– PINAR, Plan de Conservación Digital, Plan de Preservación Digital, de acuerdo con la Política de Gestión Documental de la SGAMB y los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.
Fecha de expedición:
INFORME EJECUTIVO PROYECTO INVERSION 7868
Establecer el cumplimiento de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7868 “Desarrollo institucional para una Gestión Pública Eficiente”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de julio de 2022
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Asesoría Técnica TIC
Establecer la adecuada aplicación de los controles asociados a la matriz de riesgos del Proceso Asesoría Técnica y proyectos en materia TIC
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Aud Controles Generales del Sist Infor Contractual
Establecer la existencia y aplicabilidad de los controles generales automáticos y manuales implementados para el Sistema de Gestión Contractual (SGC) de acuerdo con los cinco (5) aspectos objeto de evaluación, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así como, la gestión de riesgos adelantada por las dependencias involucradas en este sistema.
Fecha de expedición:
Evaluación al manejo del fondo de gastos menores SG
Revisión sobre el manejo del fondo de gastos menores Secretaría General
Fecha de expedición:
Informe Ejecutivo Auditoria Proceso de Contratación
Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso de Contratación, en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de acuerdo con los contratos seleccionados objeto de evaluación suscritos en el segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022, así como el cumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad legal aplicable, entre otros aspectos.
Fecha de expedición:
Informe ejecutivo proyecto de Inversión 7867
Auditoría de gestión del Proyecto de Inversión 7867 Generación de lineamientos de comunicación del distrito para construir ciudad y ciudadanía.
Fecha de expedición:
