Evaluar controles claves aplicables a los procedimientos que conforman el Proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, que fueron objeto de modificaciones durante julio de 2020 a abril 2021.

Auditoría Proceso Gestión Jurídica

Auditoría Proyecto 7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente

Establecer el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites por parte de la Secretaria General en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, conforme a lo señalado en la Resolución1099 de 2017, mediante la validación de evidencias de enero a mayo de 2021 con base en lo programadopara la presente vigencia.

Resultado de la auditoria de gestión sobre la implementación de la Política de Defensa Jurídica.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves definidos en el proceso de contratación, en lo referido a la destinación apropiada de los recursos con ocasión de la emergencia económica y la implementación de protocolos por la entidad para atender la emergencia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No 10 – de 2020.

Efectuar pruebas para comprobar el cumplimiento de accesibilidad, aplicando la NTC 6047, mediante visita los días 8, 14 y 22 de abril de 2021 a las instalaciones de los puntos de atención del Supercade Manitas, el Archivo Distrital y el Cade La Victoria.

Establecer el grado de avance en la implementación de la política de mejora normativa en la Secretaría General, cuyo objetivo es promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias.