Auditoría realizada para establecer el cumplimiento de las actividades de gestión y control, adelantadas en el ingreso físico de un bien o elemento a los inventarios de la Entidad.

Establecer la suficiencia y operatividad de controles automáticos del Sistema de Información de Inventarios SAI, asociados al proceso de Gestión de Recursos Físicos. Asimismo, realizar seguimiento al estado y efectividad de la implementación de acciones de mejora a que hubiese lugar como resultado de Planes de Mejoramiento asociados al Sistema de Administración de Inventarios SAI.

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves y actividades definidas para la conducción de los procedimientos Acciones Correctivas, preventivas y de mejora - PR- 005, Gestión de Políticas Públicas Distritales de Competencia de la Secretaria General - PR-370 y Gestión del Cambio - PR-374 que, hacen parte del proceso de Direccionamiento Estratégico.

Establecer el cumplimiento de las fases de diagnóstico, formulación, aprobación, adopción, seguimiento y consolidación del Plan Institucional de Capacitación de la Secretaria General, así como la gestión de riesgos y los controles asociados, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021.

Verificar el desarrollo de la actividad "ID 8 del Plan de estabilización MIPG, correspondiente a identificar los/as servidores/as inscritos en carrera administrativa que puedan ser encargados/as en los cargos de libre nombramiento y remoción y contar con un inventario que permita la fácil identificación de candidatos cuando se requiera encargar empleos de libre nombramiento y remoción", en el periodo entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2021

Verificación sobre el funcionamiento adecuado de la implementación de los canales de consulta, orientación, denuncia y seguimiento de conflicto de intereses en la Secretaría General, así como su difusión en los servidores públicos.

Verificación de la la adecuada administración y control de los dineros, gastos menores y saldo en dinero del fondo de caja menor a 29 de noviembre de 2021, en virtud de las Resoluciones 017 y 514 de 2021, por las cuales se constituye y administra el fondo de Caja Menor, con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles claves utilizados en el proceso de Control Disciplinario mediante los procedimientos internos establecidos (Proceso Disciplinario Ordinario, Proceso Disciplinario Verbal y Prevención en Materia Disciplinaria), así como el cumplimiento de la normatividad legal vigente.